古县红十字会本级2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县红十字会2022年预算收支总表

二、古县红十字会2022年预算收入总表

三、古县红十字会2022年预算支出总表

四、古县红十字会2022年财政拨款收支总表

五、古县红十字会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县红十字会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县红十字会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县红十字会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县红十字会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县红十字会2022年政府采购支出预算表

十一、古县红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县红十字会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县红十字会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县红十字会本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。

    2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

    3、开展红十字会青少年活动。

    4、参加国际人道主义救援工作。

    5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。

    6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

    7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构：主要科室有3个即：办公室、赈济救护股、事业发展股。

     2、古县红十字会属全额预算参公单位，单位编制5人，在职人员4人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、完成全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。

 2、完成普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

3、开展红十字会青少年活动。

4、参加国际人道主义救援工作。

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。

6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县红十字会2022年预算收支总表

二、古县红十字会2022年预算收入总表

三、古县红十字会2022年预算支出总表

四、古县红十字会2022年财政拨款收支总表

五、古县红十字会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县红十字会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县红十字会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县红十字会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县红十字会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县红十字会2022年政府采购支出预算表

十一、古县红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县红十字会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县红十字会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县红十字会2022年度收入、支出预算总计48.15万元, 与上年47.35万元相比收、支预算总计各增加0.8万元 , 增长1.7%。 其中:

(一) 收入预算总计48.15万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计48.15万元。

（1）一般公共预算收入预算48.15万元,与上年47.35万元相比增加0.8万元，增长1.7%，主要原因是：人员工资标准调高。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计48.15万元。包括:

1.社会保障和就业支出44.36万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年44.11万元相比增加0.25万元,增长0.57%。主要原因是:人员工资标准调高。

2.住房保障支出3.79万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年3.24万元相比增加0.55万元，增长16.98%。主要原因是：人员工资标准调高。

二、收入预算情况说明

古县红十字会本年收入预算合计48.15万元,其中:一般公共预算 收入48.15万元 , 占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县红十字会本年支出预算合计48.15万元,其中: 基本支出45.55万元,占94.6 % ;项目支出2.6万元, 占5.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县红十字会2022年度财政拨款收、支总预算48.15万元。与上年47.35万元相比 ,财政拨款收、支总计各增加0.8万元 , 增长1.7%。主要原因是：人员工资标准调高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县红十字会2022年一般公共预算支出预算48.15万元, 与上年47.35万元相比增加0.8万元, 增长1.7%。主要原因是人员工资标准调高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县红十字会2022年度一般公共预算基本支出预算48.15万元,其中:

(一) 人员经费45.55万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费6.15万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县红十字会单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县红十字会2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县红十字会2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度无因公出国(境)费预算支出。

2.2022年度无公务用车购置及运行费预算支出。

3.2022年度无公务接待费预算支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出6.15万元, 与上年6.07万元相比增加0.08万元, 增长1.32%。主要原因是：公用经费标准调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用情况

我单位无公务车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共1个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 2.6万元; 本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2.6万元。（项目绩效申报表附后）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 古县红十字会

2022年3月2日 

54红十字会预算公开.xls