中共古县县委老干部局2022年度部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中共古县县委老干部局部门2022年预算收支总表

二、中共古县县委老干部局部门2022年预算收入总表

三、中共古县县委老干部局部门2022年预算支出总表

四、中共古县县委老干部局部门2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委老干部局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委老干部局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委老干部局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委老干部局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委老干部局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委老干部局部门2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委老干部局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委老干部局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委老干部局部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

2022年部门预算公开模板 

第一部分  部门概况

一、主要职能

办公室职责

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、完成县委办的其他工作。

活动中心职责：

1、宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

2、组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

3、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

4、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

5、承办上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.古县县委老干部局为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据古办发【2002】57号、古编发【2008】15号、古编办发【2013】12号文件规定，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。行政编制为7名，另行核定工勤人员1名。事业编制8名，其中：局长1名，副局长1名，单位位于古县丹凤路149号，现有编制15人，实有19人，领取养老金离退休有18人。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计2个,具体包括:  中共古县县委老干部局部门本级、 古县老干部活动中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

一、中共古县县委老干部局部门2022年预算收支总表

二、中共古县县委老干部局部门2022年预算收入总表

三、中共古县县委老干部局部门2022年预算支出总表

四、中共古县县委老干部局部门2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委老干部局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委老干部局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委老干部局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委老干部局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委老干部局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委老干部局部门2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委老干部局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委老干部局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委老干部局部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共古县县委老干部局2022年度收入、支出预算总计406.22万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加40.19万 元 , 增长 9.9%。 其中:

( 一) 收入预算总计406.22万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计406.22万元。

（1） 一般公共预算收入预算297.06万元,与上年相比增加59.82万元，增长20.13%。主要原因是2021年调入两人工资福利支出预算增加，老年大学和老促会，关工委公用经费增加。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年预算一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算一致。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年预算一致。

4.其他资金收入预算总计0万元，与上年预算一致。

(二) 支出预算总计406.22万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出297.06万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加59.82万元,增长20.13%.主要原因是：新增2人，工资福利支出预算增加；老年大学和老促会，关工委公用经费增加。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年支出预算一致。

3.基本支出预算数为245.97万元，与上年相比增加79.86万 元,增长32.47%。主要原因是新增2人，工资福利支出预算增加，事业人员工资福利增加，老年大学和老促会，关工委公用经费增加。

二、收入预算情况说明

中共古县县委老干部局本年收入预算合计406.22万元,其中: 一般公共预算收入406.22万元,占100%;政府性基金预算收入 0万元,占 0 %; 财政专户管理资金0万元 , 占 0 %;国有资本经营预算收入0万元 , 占 0 %;其他资金0万元 , 占 0 %。

三、支出预算情况说明

中共古县县委老干部局本年支出预算合计406.22万元,其中: 基本支出245.97万元 , 占60.55 % ;项目支出160.25万元 , 占39.44 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共古县县委老干部局2022年度财政拨款收、支总预算406.22万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加40.19万元 , 增长9.9%。主要原因是单位新增2人，工资福利预算增加和老年大学和老促会，关工委公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 2. 中共古县县委老干部局2022年一般公共预算支出预算297.03万元 , 与上年相比增加59.82万元,增长20.13%。新增2人，工资福利支出预算增加；老年大学和老促会，关工委公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共古县县委老干部局2022年度一般公共预算基本支出预算245.97万元,其中:

( 一) 人员经费221.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、 绩效工资、 退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费24.17万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共古县县委老干部局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共古县县委老干部局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算数相同

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

中共古县县委老干部局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出1.5万 元 , 占 " 三公 " 经费的96.77%; 公务接待费支出0.05万 元 , 占 " 三公 " 经费的3.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元 , 与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出1.5万元,比上年预算减 少0.3万元,主要原因公务用车上年大型维修，本年度费用减少。

3.公务接待费预算支出0.05万元,与上年预算数相同。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.17万元 , 与上年相比增加3.41万 元 ,增加14.1%。主要原因是:新增2人，福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.15万元,其中: 拟采购货物支出2.15万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆 ,用途为离退休老干部公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计160.25万元。其中：2022年春节慰问资金42.36万元，退休老干部局活动经费41.79万元，特困帮扶资金10.00万元、离休老干部医疗费40.00万元，劳务派遣劳务费9.6万元、业务费1.5万元;2022年6个社区党支部业务费3万元，古县老年大学，古县老区促进委员会和古县关心下一代委员会运行费12万元。

十四、其他说明

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

中共古县县委老干部局2022年度部门预算.pdf

29老干部局预算公开.xls