古县城镇小学2022年度部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县城镇小学2022年预算收支总表

二、古县城镇小学2022年预算收入总表

三、古县城镇小学2022年预算支出总表

四、古县城镇小学2022年财政拨款收支总表

五、古县城镇小学2022年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇小学2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇小学2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇小学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇小学2022年政府采购支出预算表

十一、古县城镇小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县城镇小学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇小学2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策。坚持正确的办学方向，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成

小学教育、教学计划，为初中输送合格的新生。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县城镇小学内设机构：教学指导中心、文明安全中心、教学服务中心、教育管理中心。

2、人员编制

古县城镇小学为财政拨款全额事业单位，现有编制128人，实有财政供养在职人员126人，退休43人，共169人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县城镇小学2022年预算收支总表

二、古县城镇小学2022年预算收入总表

三、古县城镇小学2022年预算支出总表

四、古县城镇小学2022年财政拨款收支总表

五、古县城镇小学2022年一般公共预算支出预算表

六、古县城镇小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇小学2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县城镇小学2022年政府性基本支出预算表

九、古县城镇小学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇小学2022年政府采购支出预算表

十一、古县城镇小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县城镇小学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇小学2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

1、古县城镇小学2022年收入支出预算总计1532.7万元。与上年相比收支预算共减少65.58万元，减少了4.2%。其中：

（一）收入预算总计1532.7万元。

（1）一般公共预算收入预算1532.7万元，与去年相比减少了65.58万元，减少了4.2%，主要原因是项目支出--地方课程及教辅用书及课后服务费减少。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元 , 增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0万 元 , 增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加0万 元 , 增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加0 万元 , 增长0%。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计1532.7万元。

1、教育支出总计1233.05万元，主要用于人员工资、单位运转公用经费、项目支出及上级专款支出等。与去年相比减少90.99万元，减少了73%，主要原因是文明奖奖金未预算。

2、社会保障和就业支出179.96万元，主要用于单位人员单位部分养老保险。与上年相比与上年相比增加了12.47万元,增长了6.9%，主要原因退休人员增加，职业年金增加。

3、住房保障支出119.69万元,主要用于人员单位住房公积金。与上年相比增长了12.94万元,增长了10.8 %。主要原因是住房公积金基数增加。

4、基本支出预算数为1424.01万元.与上年相比增加80.85万元,增长5.6%。主要原因是人员调资，增加工资额。项目支出预算数为108.69万元.与上年相比减少146.43万元 ,减少了37.74%。主要原因是减少了文明奖及教辅用书。

二、收入预算情况说明

古县城镇小学2022年收入预算合计1532.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1532.7万元。占比100%，政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元, 占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县城镇小学本年支出预算合计1532.7万元,其中: 基本支出1424.01万元，占92.9% ;项目支出108.69万, 占7.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县城镇小学2022年度财政拨款收、支总预算1532.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少了65.58万元，减少了4.2%，主要原因是地方课程及教辅用书及课后服务费减少。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

古县城镇小学2022年一般公共预算支出预算1532.7万元, 与上年相比财政拨款收、支总计减少了65.58万元，减少了4.2%，主要原因是地方课程及教辅用书及课后服务费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县城镇小学2022年度一般公共预算基本支出预算1424.01万元,其中:

( 一) 人员经费1372.66万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费51.35万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县城镇小学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元 , 增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县城镇小学2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县城镇小学2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出0.3万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0.3万元,与上年预算相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计87.09万元（预算绩效目标申报表附后）。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

古县城镇小学未使用政府债券。

(二)其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年古县城镇小学部门预算公开表.xls

古县城镇小学2022年度部门预算.pdf