第一部分  部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

    2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

    3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

    4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

    5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

    6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、派出机构

    无

3、所属事业单位

无

4、人员编制

古县县委党校事业编制共21人。其中:管理人员6名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制3名。   

现有在职干部职工21名，退休人员15名，共计36名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，以及市委“1355”战略和县委“1234”工作重心，坚持党校姓党，坚持抓业务带队伍、抓科研促教学、抓后勤搞服务，围绕临汾市委党校“143”工程，扎实推进标准化党校建设，着力提高干部教育培训质量，为推动全县经济社会发展做出更大的贡献。

（二）任务目标

1.全面加强教学质量、科研能力、智库建设、师资建设、基础设施建设、科学管理。

2.全面提升培训规模和培训质量，增添主体班次、专题培训班次，加大培训量。

3.全面助推基础设施建设，确保党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，保证早日投入使用。

4.全面提升教师科研咨政水平。加强课程开发，形成科学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

（三）重点工作

1.积极抓好各类培训工作。根据年初规划，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，有计划有步骤的完成各类培训任务。

2.积极开展教师基层宣讲。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为主要内容开展理论宣讲。

3.积极提升主课主业质量。坚持党校姓党原则，不断加强党的理论教育和党性教育这个主业主课；坚持以提升办学质量为主要内容，推动教学体制改革；坚持把“用学术讲政治”作为教学第一要求，不断提高教学专业质量。

4.积极提升党校科研能力。加强党校科研队伍建设，定期组织理论研讨会；扎实开展党的理论研究；坚持刊发《党校月刊》，发挥咨政论坛作用；要建立促进科研发展的有力保障机制，激发教师的科研热情。

5.积极加强党建工作力度。抓好党建工作制度的落实，落实领导干部党建责任制；加强基层党组织和党员队伍建设；严格组织生活，增强党性原则意识；加强机关精神文明建设，优化机关工作氛围。

6.围绕县委中心开展其他各项工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县县委党校2022年预算收支预算总体情况说明表

二、古县县委党校2022年预算收入预算情况说明表

三、古县县委党校2022年预算支出预算情况说明表

四、古县县委党校2022年财政拨款收支预算总体情况说明表

五、古县县委党校2022年一般公共预算支出预算情况说明表

六、古县县委党校2022一般公共预算基本支出预算情况说明表

七、古县县委党校2022年政府性基金预算支出预算情况说明表

八、古县县委党校2022年国有资本经营预算支出预算情况说明表

九、古县县委党校2022年一般公共预算"三公"经费预算情况说明表

十、古县县委党校2022年一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明表

十一、古县县委党校2022年政府采购支出预算情况说明表

十二、古县县委党校2022年国有资产占用情况表

十三、古县县委党校2022年预算绩效目标设置情况说明表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2022年度收入、支出预算总计1330.6万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加572.72万 元 , 增长43 %。 其中:增长原因党校改扩建项目工程和培训经费。

（一）收入预算总计1330.6万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1330.6万元。

（1）一般公共预算收入预算1330.6万元,与上年相比增加572.72万元 , 增长43%.主要原因是党校改扩建项目工程和培训经费。

( 二) 支出预算总计1330.6万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出1330.6万元,主要用于党校改扩建项目工程和培训经费.与上年相比增加572.72万元,增长43%.主要原因是用于党校改扩建项目工程和培训经费。

2.基本支出预算数为241.31万元.与上年相比增加24.37万 元,增长10%。主要原因是2021年11月调入一人。项目支出预算数为1089.29万 元.与上年相比增加548.35万元 ,增长50%。主 要原因是用于党校改扩建项目工程和培训经费。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计1330.6万元,其中:一般公共预算 收入1330.6万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0 %; 财政专户管理资金0万元 , 占0%;国有资本经营预算收入 万元 , 占0 %;其他资金0万 元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计1330.6万元,其中:基本支出241.31万元 ,占18% ;项目支出1089.29万元 , 占82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收、支总预算1330.6万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增长572.72万 元 , 增长 43 %。主要原因是用于党校改扩建项目工程和培训经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算23.62万元 , 与上年相比增加2.09万元,增长9%。主要原因是我单位2021年11月调入一人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算基本支出预算241.31万元,其中:

( 一) 人员经费217.69万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费23.62万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长( 减少)0%。主要原因是无。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0 %; 公务用车购置及运行费支出0万元,占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出0.05万元 , 占"三公" 经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减 少 )0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加 (减少 ) 0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增 加 ( 减 少 )0万元,主要原因我单位无公务车。

3.公务接待费预算支出0.05万元,比上年预算减少0.05 万元,主要原因我单位本着厉行节俭的原因，减少“三公”经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.62万元,与上年相比增加2.09万元,增长10 %。主要原因是:我单位 2022年11月调入一人。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.92万元,其中: 拟采购货物支出0.92万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计1088.29万元;本部门单位整体支出(□纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金1088.29万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

1.一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等; 2.专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况. 注: 无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券.

(二) 其他

 第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

      2022年3月2日

036古县党校2022年部门预算公开.pdf

36党校预算公开.xls