第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究，拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划。

（三）负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。                            

（四）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

（六）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

（七）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。  

（八）承办市生态环境局及县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构：临汾市生态环境局古县分局下设1个行政科室(办公室）和8个事业科室（生态建设站、环境规划开发中心、环境监测站、环境宣教信息中心、环境法制中心、环境监察大队、污染控制中心和排污申报中心）。

2、所属事业单位：从预算单位构成看，纳入我单位2022部门汇总预算编制范围的预算单位就临汾市生态环境局古县分局本级。

 三、2022年部门主要工作任务及目标

1、抓现有企业的精细化管理。结合生态环境部督察帮扶发现的问题，督促全县重点工业企业全面提升精细化管理水平。

2、抓清洁取暖散煤整治。

3.抓道路扬尘治理和建筑工地管控。

4.抓非道路移动机械管控。

5.抓水污染防治。

6.推进矿山生态修复治理。

7.及时应对重污染天气

8.强化综合执法。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、临汾市生态环境局古县分局2022年预算收支总表

二、临汾市生态环境局古县分局2022年预算收入总表

三、临汾市生态环境局古县分局2022年预算支出总表

四、临汾市生态环境局古县分局2022年财政拨款收支总表

五、临汾市生态环境局古县分局2022年一般公共预算支出表

六、临汾市生态环境局古县分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市生态环境局古县分局2022年政府性基金预算收入表

八、临汾市生态环境局古县分局2022年政府性基金预算支出表

九、临汾市生态环境局古县分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市生态环境局古县分局2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市生态环境局古县分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市生态环境局古县分局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市生态环境局古县分局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年度收入、支出预算总计843.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加143.51万元，增长20%。其中

（一）收入预算总计843.16万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计843.16万元。

（1）一般公共预算收入预算843.16万元，与上年相比增加143.51万元，增长20%，主要原因为2022年有新增特定类项目环境监测；监察执法经费预算较上年相比有所调整。

（2）政府性基金预算收入0万元。

2、财政专户管理资金收入预算0万元。

3、国有资产经营收入预算0万元。

4、其他资金收入预算0万元。

（二）支出预算总计843.16万元，包括：

1、社会保障和就业类支出57.1万元，主要用于缴纳单位人员的社保费用，与上年相比减少3.39万元，减少5.6%，主要原因为在职到龄转退休人员新增1人。

2、节能环保支出746.07万元，主要用于单位人员工资发放，及部分特定类项目支出，较上年增加143.83万元，增长24%，主要原因为2022年有新增特定类项目环境监测；监察执法经费预算较上年相比有所调整。

3、住房保障类支出39.99万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金，与上年相比增加3.07万元，增长8.3%，主要原因为工资基数的增加。

4、基本支出预算数为499.96万元，与上年相比增加1.28万元，增长0.2%，主要原因为人员工资、社保费用的增加。项目支出预算数为343.2万元，与上年相比增加142.23万元，增长71%，主要原因为特定类项目支出数较上年增加。

 二、收入预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年收入预算合计843.16万元，其中一般公共预算收入843.16万元，占100%。

三、支出预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年支出预算合计843.16万元，其中：基本支出499.96万元，占59%；项目支出343.2万元，占41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年度财政拨款收、支总预算843.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加143.51万元，增长20%，主要原因是：2022年有新增特定类项目环境监测；监察执法经费预算较上年相比有所调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年一般公共预算支出预算843.16万元，与上年相比增加143.51万元，增长20%，主要原因为：2022年有新增特定类项目环境监测；监察执法经费预算较上年相比有所调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年一般公共预算基本支出预算499.96万元，其中：

（一）人员经费448.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022国有资本经营预算支出0万元。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费的100%；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费0%.具体情况如下：

（1）公务接待费预算支出0.4万元，以上年预算持平。

（2）公务用车改革后，我单位无公务用车。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明单位运行经费增减变动原因说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出51.54万元，与上年相比减少2.48万元，降低4.59%，主要原因为人员退休，在职人员减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.99万元，其中：拟采购货物支出2.99万元。

十二、国有资产占用情况

本单位无公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计343.2万元。

十四、其他说明

    无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用陈运行维护费级其他费用。

2022年3月2日

045古县环保局2022年部门预算公开.pdf

045古县环保局2022年部门预算公开.xls