目录

第一部分  部门概况

一、 本部门主要职能

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

笫二部分  2022年度部门预算报表

一、古县人力资源和社会保障局2022年预算收支总表

二、古县人力资源和社会保障局2022年预算收入总表

三、 古县人力资源和社会保障局2022年预算支出总表

四、 古县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

五、 古县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算表

六、 古县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 古县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算收入预算表

八、 古县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出预算表

九、 古县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出预算表

十一、古县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县人力资源和社会保障局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附表

第一部分  部门概况

一、主要职能

第一条  根据《中共古县县委办公室 古县人民政府关于印发<古县机构改革实施方案>的通知》（古办发〔2019〕6号），编制本规定。

第二条  人力资源和社会保障局是县政府的工作部门，为正科级。

第三条 人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作,负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，我单位内设机构包括办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股（挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、就业股。

我单位下属单位包括：2022年因机构改革，10家事业单位合并为3家，分别为古县社会保险中心（古县社会保险服务中心）、古县公共就业人才服务中心（古县劳动人事争议仲裁院）、古县劳动保障监察综合行政执法队。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括古县人力资源和社会保障局本级、古县社会保险中心（古县社会保障卡服务中心）、古县公共就业人才服务中心（古县劳动人事争议仲裁院）、古县劳动保障监察综合行政执法队。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我局主要工作任务是2022年各项社会保险参保 人数9371 3人，城镇新增就业人数1100人,失业再就业人数 150人，困难就业人数100人，农村转移劳动力1400人，技能 培训人数为1400,新增技能人才900人，城镇居民人均可支配收入增幅7. 5%等市定目标任务及县委、县政府安排的工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县人力资源和社会保障局2022年预算收支总表

二、古县人力资源和社会保障局2022年预算收入总表

三、 古县人力资源和社会保障局2022年预算支出总表

四、 古县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

五、 古县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算表

六、 古县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 古县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算收入预算表

八、 古县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出预算表

九、 古县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出预算表

十一、古县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县人力资源和社会保障局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年度收入9420.59万元 、支出预算总计9420.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加6864.77万元,增长268.59%。

（一）收入预算总计9420.59万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计9420.59万元。

（1）一般公共预算收入预算9420.59万元，与上年相比增加6864.77万元，增长268.59%,主要原因是其中：社会保障和就业支出增加，特定类项目财政对城乡居民基本养老保险基金补助、财政对机关事业单位基本养老保险的补助县级及中央资金2022年全部纳入预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少 ）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位没有政府性基金收入。

（二）支出预算总计9420. 59万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出9348.2万元，主要用于人员工资保险及全县参加养老保险人员发放基本养老金补助等各项补助资金。与上年相比增加6861.71万元，增长275.96%，主要原因是财政对社会养老保险上级补助及县级配套补助增加.

2.农林水（类）支出5万元，主要用于小微企业及创业个体贷款利息的补贴.与上年相比减少2.6万元，减少34.21%。主要原因是贷款人员有贴息到期，贴息减少。

3.住房保障（类）支出67.4万元，主要用于在职人员住房保障。与上年相比增加5.67万元,增长8.41%。主要原因为在职人员工资增加，保障住房贷款公积金也相应增加。

4.基本支出预算数为840.45万元.与上年相比增加8.7万元，增长1.05%。主要原因是人员工资增加，福利费及工会费增加。项目支出预算数为8580. 14万元.与上年相比增加6856. 07万元，增长397. 67%。主要原因是特定类项目财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对机关事业单位基本养老保险的补助县级及中央资金2022年全部纳入预算。

二、收入预算情况说明

古县人力资源和社会保障局本年收入预算合计9420.59 万元。

其中：一般公共预算收入9420.59万元，占100 %;政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%

三、支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局本年支出预算合计9420.59 万元。其中：基本支出840.45万元，占8.92% ；项目支出8580.14万元，占91.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收、支总预算 9420. 59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6864.77万元。增长275.96%.主要原因是财政对社会养老保险上级补助及县级配套补助增加.

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算9420. 59万元。与上年相比，增加6864.77万元，增长275.96%.主要原因是财政对社会养老保险上级补助及县级配套补助增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算基本支出预算840.45万元。其中：

（一）人员经费766.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支岀等。

（二）公用经费74. 31万元。主要包括：办公费、印刷费 、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金支出预算

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营支出预算

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占"三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支岀1万元 占"三公"经费的76.92%;公务接待费支出0.3万元，, 占"三公"经费的23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因同上年持平。

3.公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出74.31万元,与上年相比减少9.45万元，降低11.28%。主要原因是因事业单位机构改革，我局行政和事业编制人员减少导致公用经费的减少。厉行节约要求，严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额4.09万元,其中：拟采购货物支出3. 74万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.35万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理， 涉及财政性资金合计8580. 14万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8580. 14 万元。

2022年古县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目共有11个，涉及财政拨款8580. 14万元，其中其他运转公用类354. 95万元，特定项目类8225. 19万元。绩效目标设置情况是：

1.其他运转公用类354.95万元，绩效目标为①自收自支工资及保险②劳务派遣人员劳务费③单位补充业务费。对单位的业务费的一个补充及人员的经费支出，工作人员的补充及业务经费补充可以保障工作正常运转，社会的稳定。

2.特定项目类8225.19万元。绩效目标为①财政对城乡居民养老保险基本险补助县级配套资金875.1万元，绩效目标确保2022年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实、发放丧葬补助金、缴费成功人员政府财政补贴及建档立卡人员政府代缴养老保险工作，保障参保人员生活水平稳步提升。②财政对城乡居民养老保险补充险补助县级配套资金308.48万元，绩效目标确保2022年城乡居民补充养老保险缴费成功人员政府财政补贴及建档立卡人员政府代缴养老保险工作，保障参保人员生活水平稳步提升。③财政对创业担保贷款贴息县级配套5万元，绩效目标确保参加创业培训创业者及小微企业稳岗就业，稳步提升，对创业的扶持，贷款政府贴息，鼓励自主创业。④财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助4460万元，绩效目标确保2022年全县机关事业单位的退休人员的养老金的按时发放，保障退休人员的生活水平稳步提升。⑤财政对城乡居民养老保险补充险补助省级配套资金176. 59万元，绩效目标确保2022年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活稳步提升。⑥财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助1007万元，绩效目标确保2022年全县机关事业单位的退休人员的养老金的按时发放，保障退休人员的生活水平稳步提升。⑦财政对城乡居民养老保险基本险补助中央级配套资金1204万元，绩效目标确保2022年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。③财政对城乡居民养老保险补充险补助省级配套资金129.02 万元，绩效目标确保2022年城乡居民补充养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

古县人力资源和社会保障局无政府债券

（二）其他

古县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金收支预算

古县人力资源和社会保障局2022年无政府购买服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                      2022年3月2 日

46人力资源预算公开.xls

101古县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开.pdf