第一部分  部门概况

  一、主要职能

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科九个科室。

本部门无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个, 古县妇幼保健计划生育服务中心部门本级

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、民生工程及基本卫生服务工作方面

实施好基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目工作，促

进妇幼卫生服务，办好民生实事。  

（1） 2022年继续做好推进孕产妇和儿童系统保健管理工作，进一步完善孕产妇健康管理、0-6岁儿童保健健康管理。确保“两管”覆盖率达90%以上，孕产妇保健和3岁以下儿童保健系统管理率达85%以上。继续开展听筛、新生儿遗传代谢性疾病筛查，产前筛查工作。

（2）农村育龄妇女增补叶酸服务规范，进一步提高农村育龄妇女补服叶酸的发放，确保完成省卫生厅下达的任务。

（3）加强妇幼卫生监测项目和预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的管理。    

（4）努力推进婚前保健工作，加强婚姻保健工作重要性的宣传，主动加强与民政部门沟通联系，认真做好婚前医学检查工作，提高婚检率。  

 2、疫情防控工作方面。下一年度，中心将按照市卫生健康委疫情防控工作安排，科学防控，精准施策，在高质量完成各项防控任务的同时，积极稳妥地开展临床保健业务，满足妇女儿童就医保健需求，确保疫情防控和业务工作取得成效，努力为妇女儿童健康做出新贡献。

3、加强医疗业务管理。按照医疗卫生体制改革的方针,正确定位妇幼保健机构的发展方向，切实发挥自身的职能特色与优势，在改革中谋发展，全面施行以保健为中心、以临床为依托、以管理为保障、以服务为特色、以妇女儿童的健康需求为导向的新型科学管理模式，加强技术人员的培养，借项目抓机遇，靠诚信塑形象，以绩效为动力，大力提高医疗保健水平、提高医院服务能力、提高全员整体素质，为我市妇女儿童提供优质、健康、满意、放心的医疗保健服务。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县妇幼保健计划生育服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出预算总计407.27万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加31.57万 元 , 增长8.4%。 其中:

( 一) 收入预算总计407.27万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计407.27万元。

（1） 一般公共预算收入预算407.27万元,与上年相比增加31.57万元，增长8.4%，主要原因是增加了退休人员职业年金核定费。

（2）政府性基金收入预算0万元,与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计0万元。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

( 二) 支出预算总计 407.27万元。包括:

1.社会保障和就业支出66.96万元,主要用于退休人员的

取暖费、机关事业单位基本养老保险和机构事业单位职业年

金缴费，与上年相比增加22.16万元,增长49.46%.主要原因是

增加了退休人员的职业年金核定费。

2.卫生健康支出310.86万元，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出和项目支出，与上年相比增加6.8万元，增长2.23%，主要原因是人员岗位、薪级调整工资增加.

3. 住房保障支出29.44万元，与上年相比增加2.6万元，增长9.69%，主要原因是人员工资增加，住房公积金随之增加。

4.基本支出预算数为373.63万元.与上年相比增加31.98万元,增长9.36%。主要原因是人员岗位、薪级调整工资增加。项目支出预算数为33.64万元，与上年相比减少0.14万 元 ,减少1.2%。主要原因是单位业务经费减少。

二、收入预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计407.27万元,其中:一般公共预算 收入407.27万元 ,占100%;政府性基金预算收入 0万元,占0%; 财政专户管理资金0 万元 , 占0%;国有资本经营预算收入 0万元 , 占0%;其他资金0万 元 , 占0 %。

三、支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计407.27万元,其中:基本支出373.63万元 ,占91.74% ;项目支出33.64万元 , 占8.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收、支总预算407.27万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加31.57万 元 , 增长8.4%。主要原因是人员岗位、薪级调整工资增加，增加了退休人员的职业年金核定费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算407.27万元 , 与上年相比增加31.57万元，增长8.4%，主要原因是增加老退休人员的职业年金核定费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算373.63万元,其中:

( 一) 人员经费361.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住 房公积金。

( 二) 公用经费12.6万元。主要包括:工会经费、福利费。

    七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年无政府性基金支出预算支，与上年一样。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心2022年无国有资本经营支出预算，与上年一样.

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县妇幼保健计划生育服务中心无"三公"经费,与上年一样。

 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.6万元,与上年相比增加0.86万元,增长7.32%。主要原因是:人员岗位、薪级调整工资增加，工会费和福利费随之增加。

    十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门无政府采购

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等，不属于财政供养车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计10万元;本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理,涉及财政性资金10万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券.

(二) 其他

无其他说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

51妇幼预算公开.xls

51古县妇幼院2022年部门预算公开.pdf