第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；完成森林抚育任务；做好森林防火工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、技术组。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括: 古县国有林场部门本级。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1、完成国家级公益林管护和天然林修护工作

2、完成中幼林抚育任务

3、完成祖师顶森林康养博物馆和中医药康养基地建设工作

4、继续建设西庄现代农业示范园，促进核桃提质增效，充分发挥西庄核桃园的示范引领作用。

5、完成祖师顶管护站供电、采暖和给排水的改造。

6、抓严森林资源管护，加大对破坏森林资源等违法行为的打击力度。

7、抓好森林防灭火工作。加强森林防火宣传，强化森林防火队伍建设，加强森林防火科技支撑，落实森林防火责任制。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县国有林场2022年预算收支总表

二、古县国有林场2022年预算收入总表

三、古县国有林场2022年预算支出总表

四、古县国有林场2022年财政拨款收支总表

五、古县国有林场2022年一般公共预算支出预算表

六、古县国有林场2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县国有林场2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县国有林场2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县国有林场2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县国有林场2022年政府采购支出预算表

十一、古县国有林场2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县国有林场2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县国有林场2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

     (反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

古县国有林场2022年度收入、支出预算总计178.72万元 , 与上年相比收、支预算总计各减少8.72万 元 , 减少4.6%。 其中:

( 一) 收入预算总计178.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计178.72万元。

（1） 一般公共预算收入预算178.72万元,与上年相比减少8.72万元，减少4.6%.主要原因是林场由企业养老转为机关养老，减少退休职工取暖费及遗属补助。

（2） 政府性基金收入预算  0 万元,与上年相比增加(减少) 万元 , 增长 ( 减少 ) 0 %。主要原因是……。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增 加 ( 减 少 ) 0  万 元 , 增长 ( 减少 ) 0 %。主要原因是……。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元.与上年相比增加(减少 )万元 , 增长( 减少 )%。主要原因是……。

4.其他资金收入预算总计 0  万元.与上年相比增加(减少) 万元 , 增长 ( 减少 ) 0 %。主要原因是……。

( 二) 支出预算总计 178.72万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出178.72万元,主要用于2022年林场自收自支人员工资社保及经费,与上年相比减少8.72万元,增长减少4.6%.主要原因是林场由企业养老转为机关养老，减少退休职工取暖费及遗属补助。

2.公共安全(类) 支出 0 万元,主要用于…….与上年相 比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

(按照"部门预算公开表01表收支预算总表"中的功能分类明 细项,并结合本部门具体实际予以解释.)

3.基本支出预算数为  0 万元.与上年相比增加(减少) 万 元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。项目支出预算数为  万 元.与上年相比增加(减少) 0 万 元 ,增长 (减少) 0 %。主 要原因是……。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县国有林场本年收入预算合计178.82万元,其中: 一般公共预算收入178.82万元 , 占100%;政府性基金预算收入 0  万元,占 0 %; 财政专户管理资金 0  万元 , 占 0 %;国有资本经营预算收入0万元 , 占 0 %;其他资金 0 万元 , 占 0 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县国有林场本年支出预算合计178.82万元,其中:基本支出0万元 , 占0 % ;项目支出178.82万元, 占100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县国有林场单位2022年度财政拨款收、支总预算178.82万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各减少8.72万 元 , 减少4.6%。主要原因是林场由企业养老转为机关养老，减少退休职工取暖费及遗属补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

古县国有林场2022年一般公共预算支出预算178.82万元 , 与上年相比增加减少8.72万元，减少4.6%。主要原因是林场由企业养老转为机关养老，减少退休职工取暖费及遗属补助。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)  

古县国有林场2022年度一般公共预算基本支出预算178.82万元,其中:

( 一) 人员经费 0 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

( 二) 公用经费  0 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表" 中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

XX单位2022年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相   比增加 ( 减少)  0 万元 , 增长 ( 减少) 0 %。主要原因是……。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况.)

古县国有林场2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况. 无"三公"经费的部门,必须说明本部门无"三公"经费及原因.)

古县国有林场2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出 0 万元,占"三公"经费的 0  %; 公务用车购置及运行费支出1.77万 元 , 占 " 三公 " 经费的  %; 公务接待费支出 0 万 元 , 占 " 三公 " 经费的0  %。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出 0  万元,比上年预算增加(减 少 ) 0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.77万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元 , 比上年预算增加 (减少 ) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出1.77万元,比上年预算增减少0.27万元,主要原因由于今年天气干燥，需加强防灭火工作，加大巡查力度。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0 万元,

主要原因…….

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排  情况.注: 无机关运行经费的部门,必须说明本部门无机关运行经费。）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元 , 与上年相比增加 (减少)0 万 元 , 增长 ( 降低 ) 0%。  主要原因是: …….(具体增减原因由部门根据实际情况填列).

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况:注: 无政府采 购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况.)

2022年度政府采购支出预算总额  0  万元,其中: 拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆 ,其中 , 一般公务用车 0  辆、执法 执勤用车   0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  1    辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 1  个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计178.82万元;本部门单位整体支出(☑纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金178.82万元。

十四、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况 进行修改和完善)

( 一) 政府债券公开

1.一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等; 2.专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况. 注: 无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券.

(二) 其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解 释,对未涉及的名词可以删除)

15古县国有林场预算批复.xls

15古县国有林场2022年预算公开.pdf