目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县旧县镇中心学校2022年预算收支总表

二、古县旧县镇中心学校2022年预算收入总表

三、古县旧县镇中心学校2022年预算支出总表

四、古县旧县镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县旧县镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、古县旧县镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县旧县镇中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县旧县镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县旧县镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县旧县镇中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县旧县镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县旧县镇中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县旧县镇中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

古县旧县镇中心学校属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

我单位下属单位2个，包括旧县中心小学、旧县镇中心幼儿园。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算范围的预算单位共计1个.

三、2022年度部门主要工作任务及目标

在古县教科局的关心和支持下，我校本年度以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针为指导，认真贯彻落实新时代教育工作相关文件精神，优化教学环境，提升办学品位，凸显办学特色，以规范管理，业务研讨，强化督导为主要抓手，切实做到落实落细各项工作措施，努力实现教师业务素质提升，学校管理规范高效，全面提高教育教学质量，办好让人民满意的教育。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县旧县镇中心学校2022年预算收支总表

二、古县旧县镇中心学校2022年预算收入总表

三、古县旧县镇中心学校2022年预算支出总表

四、古县旧县镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县旧县镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、古县旧县镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县旧县镇中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县旧县镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县旧县镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县旧县镇中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县旧县镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县旧县镇中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县旧县镇中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度收入、支出预算总计1271.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加86.99万元, 增长7.34%。

其中:

( 一) 收入预算总计1271.65万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1271.65万元。

（1） 一般公共预算收入预算1271.65万元,与上年相比增加86.99万元, 增长7.34%。主要原因是特岗教师转正，岗位设置人员经费增加。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与2021年预算一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与2021年预算一致。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与2021年预算一致。

4.其他资金收入预算总计0万元。与2021年预算一致。

( 二) 支出预算总计1271.65万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出 0 万元,与2021年预算一致。

2.公共安全(类) 支出0  万元,与2021年预算一致。

3.基本支出预算数为984.12  万元.与上年相比减少13.76 万 元,减少1.38%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

项目支出预算数为 287.53 万 元.与上年相比增长100.75万 元 ,增长53.94%。主要原因是煤改电取暖费、教师节奖金、义务教育营养膳食补助增加。

二、收入预算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度收入预算合计1271.65万元,其中:一般公共预算 收入1271.65万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0 万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万 元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度支出预算合计1271.65万元,其中: 基本支出984.12万元 , 占77.39% ;项目支出   287.53万元 , 占22.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度财政拨款收、支总预算   1271.65万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加86.99万 元 , 增长7.34%。主要原因是特岗教师转正，岗位设置人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度一般公共预算支出预算   1271.65万元 , 与上年相比增加增加 86.99万元 , 增长7.34%。主要原因是特岗教师转正，岗位设置人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度一般公共预算基本支出

预算1271.65万元,其中:

( 一) 人员经费950.41万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 ( 二) 公用经费33.71万元。主要包括: 工会经费、福利费。

（三）项目支出287.53万元。主要包括各小学和幼儿园：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相预算一致。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度国有资本经营支出预算支出  0万元。与上年相预算一致。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

本单位2022年度无三公经费，比上年减少0.58万元，主要原因根据有关要求逐年压减三公开支，响应号召依法依规厉行节约。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位无政府采购预算。

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：房屋总面积31029.7平方米，价值872.6 万元。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备数量1541，价值 58.78 万元；专用设备数量5130，价值 57.2万元； 图书档案数量6004，价值 6.18 万元；家具、用具、装具及动植物数量9474，价值 78.71万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计179.62万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金179.62万元。

十四、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                     2022年3月2日

12旧县中心校.xls

12古县旧县镇中心学校2022年预算公开.pdf