目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县南垣乡中心学校2022年预算收支总表

二、古县南垣乡中心学校2022年预算收入总表

三、古县南垣乡中心学校2022年预算支出总表

四、古县南垣乡中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、 古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、南垣乡中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县南垣乡中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县南垣乡中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县南垣乡中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县南垣乡中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款

情况统计表

十二、古县南垣乡中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县南垣乡中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡店上村，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县南垣乡中心学校法定代表人：刘平芳 ，中心学校现有1所中心小学、1所幼儿园,两处幼儿附设班。

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

古县南垣乡中心学校事业编制70人，截止2021年底实有在职教职工56人,退休79人，共有135人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

      认真贯彻执行党的教育路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县南垣乡中心学校2022年预算收支总表

二、古县南垣乡中心学校2022年预算收入总表

三、古县南垣乡中心学校2022年预算支出总表

四、古县南垣乡中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、 古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经

济科目表

七、南垣乡中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县南垣乡中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县南垣乡中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县南垣乡中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县南垣乡中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款

情况统计表。

十二、古县南垣乡中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县南垣乡中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度收入、支出预算总计983.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加69.73万元,增长7.64%。 其中:

( 一) 收入预算总计983.02万元。包括:

   1.财政拨款收入预算总计983.02万元。

  （1） 一般公共预算收入预算983.02万元,与上年相比增加69.73万元, 增长8.36%.主要原因是人员收入增加，新增特岗教师入编人员.

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金收入情况。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比无变化。主要原因是我单位全额事业单位，无国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比无变化。主要原因是我单位为全额事业单位无其他资金收入。

   ( 二) 支出预算总计 983.02万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出983.05万元,主要用于教育支出786.43万元.与上年相比增加70.75万元，增长9.89%，主要原因：特岗转正人员增加，人员工资福利增加；社会保障和就业支出135.81万元，与上年相比减少6.71万元，减少4.71%，主要原因是退休死亡抚恤金影响。住房保障支出60.79万元，与上年相比增加5.7万元，增长10.35%，主要原因是特岗转正人员增加，住房公积金基数调整增加。

2.公共安全(类)支出0万元.与上年相比无变化。主要原因是我单位无公共安全支出。

3.基本支出预算数为776.10万元.与上年相比增加43.78万元,增长5.98%。主要原因是特岗转正，人员工资福利提高。项目支出预算数为206.92万元.与上年相比增加25.95万元 ,增长了14.34%，主要原因是特定项目类增加。

二、收入预算情况说明

古县南垣乡中心学校本年收入预算合计983.02万元,其中: 一般公共预算收入983.02万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元, 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校本年支出预算合计983.02万元,其中: 基本支出776.10万元 , 占78.95% ;项目支出206.92万元 ,占21.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度财政拨款收、支总预算983.02万元。与上年913.29相比 ,财政拨款收、支总计各增加69.73万 元 , 增长7.64%。主要原因是特岗人员转正，人员工资福利增加，特定项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年一般公共预算支出预算983.02万元 , 与上年相比增加69.73万元, 增长7.64%。主要原因是特岗人员转正，人员工资福利增加，特定项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度一般公共预算基本支出预算776.10万元,其中:

( 一) 人员经费749.75万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.

( 二) 公用经费26.35万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、培训费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位无国有资本经营支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元 , 比上年预算无变化。

    (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算无变化,主要原因我单位全额事业单位无公务用车。

3.公务接待费预算支出支出0万元,比上年预算无变化,主要原因根据有关要求逐年压减三公开支，响应号召依法依规厉行节约，下属学校数减少等。.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元 ,与上年相比无变化。主要原因是: 我单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门政府采购支出预算总额0.04万元,其中:拟采购货物支出0.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。政府采购预算明细表附后。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆 ,其中 , 一般公务用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计106.22万元;本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金106.22万元。项目绩效申报明细表附后。

十四、其他说明

     1、我单位为全额事业单位无政府性基金收入支出。

2、我单位为全额事业单位无财政专户管理资金收入支出。

3、我单位为全额事业单位无国有资本经营收入支出。

4、我单位为事业单位无机关运行经费。

5、我单位全额事业单位无公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

13南垣中心校.xls

13古县南垣乡中心学校2022年预算公开内容.pdf