目  录

  第一部分  部门概况

 一、本部门主要职能

     二、部门机构设置及预算单位构成情况

     三、2022年度部门主要工作任务及目标

  第二部分  2022年度部门预算报表

    一、古县第一中学2022年预算收支总表

    二、古县第一中学2022年预算收入总表

三、古县第一中学2022年预算支出总表

四、古县第一中学2022年财政拨款收支总表

五、古县第一中学2022年一般公共预算支出预算表

六、古县第一中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县第一中学2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县第一中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县第一中学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县第一中学2022年政府采购支出预算表

十一、古县第一中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县第一中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县第一中学2022年市级财政项目支出绩效目标表

 第三部分 2022年度部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

古县县一中建校于1958年，位于县城文昌路，占地130余亩，学校各类教学设施齐全，环境优美，是全县唯一一所公办普通高中，为临汾三中教育集团成员学校，省实验中学帮扶学校，办学规模为10轨，现有教学班级30个，在校生1477人，现教职工162人，于2017年通过临汾市普通高中办学条件标准化验收。学校坚持以党建引领促进整体发展，以规范管理提升办学质量，以文化建设培育内在核心素养，以健康快乐营造浓厚学习氛围，以优美环境陶冶人格情操品质，全面发力，重点突破，推动学校高质量发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.古县第一中学根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组。本单位无下属单位

2.古县第一中学为财政补助全额事业单位，单位编制为162人，现有在职职工162人，退休人员37人，共计199名

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、教育教学改革，提升教学质量

在落实好常规的基础上，进一步加强“三优”创建工作，推动教育教学质量的提高；深化课堂教学改革，推动自主学习，合作学习教学模式，逐步开放日语、俄语、法语等课程，为学生升学提供更宽更学道。多优化配置师资力量，为新高考改革打好基础。和临三中教育集团和晋城三中密切合作，促优提质。

2、高考备考工作

认真组织高考复习备考，完成2022年高考指标并订立2023年高考指标。

3、教师队伍培养

促进“青蓝工程”和中青年教师教学技能大赛的提质，加强青年教师培养；继续与省实验中学进行教育合作，增加教师学习进修机会，促进教师专业成长；加强与临汾三中教育集团内的合作交流，实现共进提高。同时加强师德师风建设，完善师德师风考核体系和年度考核评价体系，锻造业务精湛、师德高尚的教师梯队。

4、省级文明校园创建工作

落实立德树人方针，以学生为中心，加强师资建设；打造团结奋进，作风优良的领导班子；细化“管理育人”内涵，提升师生文化素养；深化“环境育人”意识，打造“成志”校园文化品牌，提升学校文化软实力，进一步推进省级文明校园创建工作。

5、学生德育教育

广泛开展志愿者服务活动和社会实践，利用清明节、五四、国庆等节日开展主题教育活动，通过主题班会、升国旗仪式、成人礼、新生军训、艺术体育周及入学教育、班级及宿舍文化建设评等进行理想信念教育和爱国主义教育活动，促成学生良好品德和行为习惯的养成。

6、绿色平安校园创建工作

实行安全责任制，层层签订安全责任书；坚持利用主题班会、板报、讲座、应急演练和进行心理辅导等形式，对学生进行安全、法制、绿色环保等教育；狠抓食堂和宿舍卫生、安全，创设干净、舒适和优雅的学习生活环境，创建绿色平安校园。

 7、办标准化学校，逐步改善学校硬件设施

根据标准化办学要求本年完成消防设施的改造、灾后重建项目、教学楼内教室内墙涂料工程；完成学生桌椅、教学仪器设备更新。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县第一中学2022年预算收支总表

二、古县第一中学2022年预算收入总表

三、古县第一中学2022年预算支出总表

四、古县第一中学2022年财政拨款收支总表

五、古县第一中学2022年一般公共预算支出预算表

六、古县第一中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县第一中学2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县第一中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县第一中学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县第一中学2022年政府采购支出预算表（附后）

十一、古县第一中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县第一中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县第一中学2022年市级财政项目支出绩效目标表（附后）

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县一中2022年度收入、支出预算总计2351.06万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加75.17万 元 , 增长3.2%。 其中:

( 一) 收入预算总计2351.06万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2351.06万元。

（1） 一般公共预算收入预算2351.06万元,与上年相比增加75.17万 元 , 增长3.2%%.主要原因是本年预算中有省级补助公用经费和学生资助补助经费

（2）政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元 , 增长0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0 万 元 , 增长0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少 )0万 元 , 增长 ( 减少 )0%。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加(减少) 0万元 , 增长 ( 减少 )0%。

( 二) 支出预算总计 2351.06万元。包括:

1. 教育支出1952.74万元。与上年相比增加75.3万元，增长3.8 %.主要用于人员工资福利支出和保障学校正常运行经费支出。

2.社会保障和就业支出220.61 万元,主要用于职工养老保险、职业年金、离退休费支出.与上年相减少23.17万元,减少  10.5%。主要原因是本年预算无抚恤金。

3、住房保障支出为177.7万元，主要用于职工缴纳住房公积金，比上年增加23.03万元，增加12.9%主要原因是职工工资增长，住房公积金缴费基数增加，住房公积金增多。

3.基本支出预算数为1908.93万元.与上年相比增加减少17.4万元,减少0.9%。主要原因是职工人数较上年减少，工资福利支出减少。项目支出预算数为442.13万 元.与上年相比增加92.57万 元 ,增长20%。主要原因是特定类项目中有上级资助资金列入本年预算。

二、收入预算情况说明

古县一中本年收入预算合计2351.06万元,其中: 一般公共预算 收入2351.06万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县一中本年支出预算合计2351.06万元,其中: 基本支出  1908.93万元 , 占81% ;项目支出442.13万元 , 占19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县一中2022年度财政拨款收、支总预算2351.06万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加75.17万元 , 增长3.2%。主要原因是本年预算中有省级补助公用经费和学生资助补助经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县一中2022年一般公共预算支出预算2351.06万元 , 与上年相比增加75.17万元 , 增长3.2%。主要原因是本年预算中有省级补助公用经费和学生资助补助经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县一中2022年度一般公共预算基本支出预算1908.93万元,其中:

( 一) 人员经费1839.85万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金支出

( 二) 公用经费69.07万元。主要包括: 工会经费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算支出安排。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县一中2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出3万 元 , 占 " 三公 " 经费的75%; 公务接待费支出1万 元 , 占 " 三公 " 经费的25%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元 , 比上年预算增加 (少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元,与上年度一致。

3.公务接待费预算支出1万元，与上年度一致。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

(3) 2022年度政府采购支出预算总额16万元,其中:拟采购货 物支出16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。政府采购明细表附后。

十二、国有资产占用情况

(4) 本部门共有车辆1辆 ,其中 , 一般公务用车0辆、执法 执勤用车0辆、其他用车1辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计442.13万元;本部门单位整体支出纳入、 绩效目标管理,涉及财政性资金442.13万元。项目绩效目标申报表附后。

十四、其他说明

1、我单位无政府债券资金。

2、我单位无专项债券资金。

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第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

6古县一中.xls

6古县第一中学2022年度部门预算(2).pdf