目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县古阳镇中心学校2022年预算收支总表

二、古县古阳镇中心学校2022年预算收入总表

三、古县古阳镇中心学校2022年预算支出总表

四、古县古阳镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县古阳镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、古县古阳镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县古阳镇中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县古阳镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县古阳镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县古阳镇中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县古阳镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县古阳镇中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县古阳镇中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

我单位下属单位共有7个，包括古阳镇中心学小学、安吉中心小学、古阳镇中心幼儿园、金堆中心小学（无生源停办）、相力中心小学（无生源停办）、热留中心小学（无生源停办）、白素中心小学（无生源停办）

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

北平镇中心学校事业编制83人，实有在职干部职工69人,特岗3人，退休76人，共计148人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

在古县教科局的领导和支持下，我校本年度以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针为指导，认真贯彻落实新时代教育工作相关文件精神，优化教学环境，提升办学品位，凸显办学特色，以规范管理，强化督导为主要抓手，切实做到落实落细各项工作措施，努力实现教师业务素质提升，学校管理规范高效，全面提高教育教学质量，办好古阳镇人民满意的教育。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县古阳镇中心学校2022年预算收支总表

二、古县古阳镇中心学校2022年预算收入总表

三、古县古阳镇中心学校2022年预算支出总表

四、古县古阳镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、古县古阳镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、古县古阳镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县古阳镇中心学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县古阳镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县古阳镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县古阳镇中心学校2022年政府采购支出预算表

十一、古县古阳镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县古阳镇中心学校2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县古阳镇中心学校2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县古阳镇中心学校2022年度收入、支出预算总计1204.55万元，与上年收、支预算相比各增加99.42万元, 增长8.99%。

其中:

( 一) 收入预算总计1204.55万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1204.55万元。

（1） 一般公共预算收入预算1204.55万元,与上年相比增加99.42万元, 增长8.99%。主要原因是特岗教师转正入编、职业年金单位缴费核算拨付年金专户费用、特定目标类项目资金增加和幼儿园保育管理费纳入国库收支管理等资金增加。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与2021年预算一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与2021年预算一致。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与2021年预算一致。

4.其他资金收入预算总计0万元。与2021年预算一致。

( 二) 支出预算总计1204.55万元。包括:

1.教育支出943.84万元，主要用于学校的人员经费和公用经费支出，与上年相比增加41.51万元，增长4.6%，主要原因是特岗教师转正以及特定目标类项目经费增加。

2.社会保障和就业支出185.37万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员取暖费、退休人员职业年金、死亡人员抚恤金等支出，与上年相比资增加53.7万元，增加40.78%主要原因是退休人员退休中人职业年金单位缴费增加。

3.住房保障支出75.34万元，主要用于在职人员公积金支出，与上年相比增加4.21万元，增长5.92%，主要原因是特岗教师转正以及在职人员工资基数增加导致根据比例要求公积金增加。

二、收入预算情况说明

古县古阳镇中心学校2022年度收入预算合计1204.55万元,其中:一般公共预算 收入1204.55万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0 万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万 元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县古阳镇中心学校2022年度支出预算合计1204.55万元,其中: 基本支出974.35万元 , 占80.89% ;项目支出   230.20万元 , 占19.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收、支总预算1204.55万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 99.42万元, 增长8.99%。主要原因是特岗教师转正入编、职业年金单位缴费核算拨付年金专户费用、特定目标类项目资金增加和幼儿园保育管理费纳入国库收支管理等资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算支出预算 1204.55万元 , 与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 99.42万元, 增长8.99%。主要原因是特岗教师转正入编、职业年金单位缴费核算拨付年金专户费用、特定目标类项目资金增加和幼儿园保育管理费纳入国库收支管理等资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

( 一) 基本支出

1、人员经费974.35万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费32.62万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算一致。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算0.4万元，其中公务接待费预算0.4万元，主要用于下属学校每年四次学生学业水平质量检测监考和评卷教师基本工作用餐。

我单位无公务用车和因公出国（境）经费收支预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0元、服务预算0万元。（表格附后）

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：土地、房屋及构筑物1985.39 万元，占资产的 68.22% 。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备 519.30 万元，占 17.84 %； 专用设备 184.86万元，占6.35% ； 文物和陈列品0 万元，占0 % ； 图书档案 14.48 万元，占 0.5% ； 家具、用具、装具及动植物 195.71万元，占 6.72 % 。无形资产 10.68万元，占 0.37 %

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计98.14万元;本部门单位整体支出(R纳入、 £未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金98.14万元。

预算绩效目标表附后

十四、其他说明

1、政府债券公开

我单位无一般和专项政府债券。

2、其他公开事项

     无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

9古县古阳镇中心学校2022预算公开.pdf

9古阳中心校.xls