第一部分  概况

一、主要职责

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工282人，其中正式职工140人，临时工142人。正高级职称2人，副高级职称23人，中级职称39人。现有办公用房和业务用房27000平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。下属六家乡镇卫生院。

4、人员编制

古县医疗集团人员编制数为185人，现有在职职工140人，退休职工71人，共计211人。六家乡镇卫生院人员编制数为113人，现有在职职工44人，退休职工39人，共计83人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县医疗集团2021年部门收支总表

二、古县医疗集团2021年预算收入总表

三、古县医疗集团2021年部门支出总表

四、古县医疗集团2021年财政拨款收支总表

五、古县医疗集团2021年一般公共预算支出情况表

六、古县医疗集团2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县医疗集团2021年政府性基金预算收入表

八、古县医疗集团2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县医疗集团2021年政府采购预算资金明细表

十、古县医疗集团2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县医疗集团2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算2299.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2299.68万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少1850.35万元，其中：一般公共预算财政拨款增加198.18万元，增加的主要原因是：相应的工资福利支出增加，人员工资提标，增加了乡镇卫生院全科医生的预算。政府性基金预算减少2048.53万元，减少的主要原因：本年减少县乡机构一体化改革信息化建设900万元、新建胸痛中心和换热站改造项目100万元、新建医院工程998.53万元、医疗垃圾处理50万元等项目资金。

2021年本单位的财政拨款支出预算2299.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2299.68万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少1850.35万元，一般公共预算财政拨款增加198.18万元，增加的主要原因是：相应的工资福利支出增加，人员工资提标，增加了乡镇卫生院全科医生的预算。政府性基金预算减少2048.53万元，减少的主要原因：本年减少县乡机构一体化改革信息化建设900万元、新建胸痛中心和换热站改造项目100万元、新建医院工程998.53万元、医疗垃圾处理50万元等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算63.35万元，比2020年预算增加7.78万元，增加的主要原因：工会经费和福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

车辆共计9辆，6辆救护车，1辆医疗垃圾，1辆医疗体检车，1辆公务用车。总价值266.25万元。乡镇卫生院共计7辆救护车，总价值60万元。

2.    房屋情况：

我院于2015年10月搬迁新医院，新医院工程尚未决算审计，房屋暂未计入资产，旧医院房屋已于2016年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。乡镇卫生院：北平卫生院房屋面积1813平方米，总价值159.3万元。古阳卫生院房屋面积1153.65平方米，总价值141.67万元。岳阳卫生院房屋面积1308平方米，总价值47.16万元。旧县卫生院房屋面积2386平方米，总价值96.18万元。石壁卫生院房屋面积1000平方米，总价值141.99万元。永乐卫生院房屋面积1518.92平方米，总价值178.63万元。南垣卫生院房屋面积3403.6平方米，总价值303.37万元。

3.    其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产，全部都在自用。包括办公桌椅，计算机及打印设备，检验科各种检测实验设备等。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位没有政府购买服务项目收支预算。

（四）绩效管理情况

（五）其他

2021年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

206医疗集团.xls