第一部分  概况

一、部门职责

办公室职责

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5、完成县委办的其他工作。

活动中心职责：

1、宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

2、组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

3、定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

4、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

5、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县县委老干部局为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据古办发【2002】57号、古编发【2008】15号、古编办发【2013】12号文件规定，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。行政编制为5名，另行核定工勤人员1名。事业编制11名，其中：局长1名，副局长2名，单位位于古县丹凤路149号，现有编制17人，实有18人，领取养老金离退休有20人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县老干部局2021年部门收支总表

二、古县老干部局2021年预算收入总表

三、古县老干部局2021年部门支出总表

四、古县老干部局2021年财政拨款收支总表

五、古县老干部局2021年一般公共预算支出情况表

六、古县老干部局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县老干部局2021年政府性基金预算收入表

八、古县老干部局2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县老干部局2021年政府采购预算资金明细表

十、古县老干部局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县老干部局2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算366.03万元，其中：一般公共预算财政拨款237.24万元。比2020年预算减少39.11万元，减少的主要原因：离休干部药费减少。

2021年本单位的财政拨款支出预算366.03万元，其中：一般公共预算财政拨款237.34万元。比2020年预算减少39.11万元，减少的主要原因：离休干部药费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算1.85万元，比2020年预算减少1.05万元，减少的主要原因：车辆大修维修费减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算20.76万元，比2020年预算增加4.77万元，增加原因：根据预算文件要求人头费提标。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我局车辆编制数2辆，实有公务用车1辆，属财政供养车辆，价值19.98万元。

2.房屋情况：我单位现有办公楼1栋；房屋3292平方米, 价值309万元。老干部活动中心1个，向全县离退休干部实行免费开放。

3、其他国有资产占有使用情况

截至目前，我单位固定资产784项，资产分别存放于局各科室，通用设备93件价值55.26万元，专用设备25件8.73万元，账面合计3954887元。

（三）2021年无政府购买服务情况。

（四 ）绩效管理情况

2021年绩效目标管理项目：

1、单位领导年内研究老干部工作不少于3次，为老同志解决实际问题2个以上向老同志通报工作情况2次以上。从事该项工作所有人员每人分别扣1分、3分、5分。（责任部门：各股室）

2、坚持离退休老干部离退体费、医疗费保障机制，落实离休干部“两费”。因漏报上级部门催报的，每次扣0.5分；受到批评的，每次扣1分。（责任部门：办公室）

3、年内组织老干部集中学习和活动不少于4次，配合做好全局中心工作，按工作积极性、工作量、工作绩效、完成任务程度、工作影响面等合理打1－7分。

4、为每位老同志订阅《山西老年》、《老友导报》、《中国老年》杂志，完成率100%。没有完成任务，所在处室每位同志每人每次扣0.5分。（责任部门：办公室）

5、老干部离退休费及时落实，医药费按规定报销，各项政策性补贴按规定足额发放，无拖欠现象，落实离休干部遗孀各项政策。从事该项工作所有人员每人分别扣1分、3分、5分。（责任部门：各股室）

（五）其他

2021年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

129老干部局.xls