第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电

工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。                                                                      

3、指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。

4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。       

6、拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果的推广应用。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。   

8、统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。    

9、拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。    

10、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，文化市场秩序。

12、贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施、指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设。

13、承担县委、县政府交办的其他任务。                   二、机构及人员编制情况

1、内设机构

 古县文化和旅游局属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。

2、所属事业单位

下属正科级事业中心一个：文物旅游服务中心。事业科室三个，分别是文化市场综合行政执法队、图书馆、文化馆。

4、人员编制

古县文化和旅游局行政编制为8人。其中：实有行政人员7名，行政待岗人员1名，行政工勤人员1名。

文物旅游中心事业编制21人。其中：实有行政人员6人，事业人员11人，退休人员1人。

事业编制共48人。其中:实有人员36人。

现有在职干部职工51名，退休人员21名，共计72名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县文化和旅游局2021年部门收支总表

二、古县文化和旅游局2021年预算收入总表

三、古县文化和旅游局2021年部门支出总表

四、古县文化和旅游局2021年财政拨款收支总表

五、古县文化和旅游局2021年一般公共预算支出情况表

六、古县文化和旅游局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

七、古县文化和旅游局2021年政府性基金预算收入表

八、古县文化和旅游局2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县文化和旅游局2021年政府采购预算资金明细表

十、古县文化和旅游局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县文化和旅游局2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算832.46万元，其中：文化和旅游局一般公共预算财政拨款591.84万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少466.98万元，减少的主要原因：2021年无政府性基金预算。文物旅游局一般公共预算财政拨款240.62万元，政府性基金0万元。比2020年预算少23.64万元，减少的主要原因：减少了国家旅游发展基金补助地方项目和旅游厕所建设专项资金。

2021年本单位的财政拨款支出预算832.46万元，其中：文化和旅游局一般公共预算财政拨款591.84万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少466.98万元，减少的主要原因：2021年无政府性基金预算。文物旅游局一般公共预算财政拨款240.62万元，政府性基金0万元。比2020年预算少23.64万元，减少的主要原因：减少了国家旅游发展基金补助地方项目和旅游厕所建设专项资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算3.5万元，比2020年预算增加1.8万元，增加的主要原因：2020年由于疫情群众文化惠民活动减少，2021年群众文化惠民活动正常开展。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算37.46万元，比2020年预算增加27.89万元，增加的主要原因：2021年运行经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元。文物旅游局政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位车辆编制数2辆，实有公务用车3辆，其中1辆轿车待报废，财政供养车辆1辆，系小型客车价值13.8万元。

2.房屋情况：我单位现有图书馆1栋，面积3167平方米，价值1428.5万元，面向全县群众实行免费开放;体育馆1个，面积2916平方米，价值1046.7万元，面向全县群众实现免费开放，为全县群众提供公共文化服务

3.其他国有资产占有使用情况。截至目前，我单位现有通用设备290件，图书档案32123册，专用设备597件，办公家具用具1444件，资产分别存放于各科室。

文物旅游局单位资产总值397.016万元，包括通用设备63件，专用设备33件，办公家具1097件，文物及陈列品1件，资产分别存放于局各科室和牡丹旅游景区。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

1、太原南站灯箱广告费20万元绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标：灯箱数量1个

质量指标：经费拨付准确率=100%

时效指标：经费拨付及时率=100%

成本指标：严格执行经费支出标准

（2）效益指标

    社会效益：提高我县旅游业宣传力度

    可持续影响指标：持续提高我县旅游业知名度

（3）满意度指标

群众满意度≥95%

2、第十四届文化旅游节58.5万元绩效目标：

（1）产出指标：

    数量指标：开展活动数量≥9场

质量指标：活动经费拨付准确率=100%

时效指标：活动经费拨付及时率=100%

成本指标：严格控制活动经费支出标准

（2）效益指标

社会效益：提高单位服务职能

可持续影响：持续提高单位服务能力

（3）满意度指标

群众满意度≥95%

3、国庆节文旅主题活动启动仪式8万元绩效目标：

（1）产出指标

   数量指标：送戏下乡10场

舞台音响设备租赁2天

音乐制作、背景视频制作及网络直播1场

         文艺表演1场

         服装租赁及化妆：1天

质量指标：活动经费拨付准确率=100%

时效指标：活动经费拨付及时率=100%

成本指标：严格执行经费支出标准

（2）效益指标

社会效益：提高单位服务职能

可持续影响：持续提高定位服务能力

（3）满意度指标

群众满意度≥95%

4、第十三届牡丹文化旅游节文化活动58万元绩效目标

（1）产出指标：

    数量指标：云发布视频及新华网拍摄≥10天

开幕式1场

         文艺表演1场

         MY《千年白牡丹》拍摄制作1部

质量指标：活动经费拨付准确率=100%

时效指标：活动经费拨付及时率=100%

成本指标：严格执行经费支出标准

（2）效益指标

社会效益：提高单位服务职能

可持续影响：持续提高定位服务能力

（3）满意度指标

群众满意度≥95%

5、文物保护费5万元绩效目标：

（1）产出指标

    数量指标：维修维护1次

质量指标：活动经费拨付准确率=100%

时效指标：活动经费拨付及时率=100%

成本指标：严格执行经费支出标准

（2）效益指标

社会效益：延长文物保护年限

可持续影响：持续改善文物使用年限

(3)满意度指标：

群众满意度≥95%

6、创建文明形成旅游宣传资金7万元绩效目标：

     （1）产出指标

数量指标：制作宣传材料≥160块

质量指标：活动经费拨付准确率=100%

时效指标：活动经费拨付及时率=100%

成本指标：严格执行经费支出标准

(2)效益指标

社会效益：延长文物保护年限

可持续影响：持续改善文物使用年限

(3)满意度指标

群众满意度≥95%

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月7日

137文化和旅游局.xls