第一部分  概况

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

一、主要职责

(一)镇党委主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡(镇)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、领导乡(镇)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡（镇）党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对千部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理县级有关部门驻乡(镇)机构的干都。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡(镇)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。

8、完成县委交办的其他工作。

(二)镇政府主要职责

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛后纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法治宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防庆减灾等各项工作;构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应息管理、社会教助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡(镇)党委交办的其他工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，“五办两中心一站”。

2、派出机构

镇政府没有派出机构

3、所属事业单位

古县三合镇党群服务中心

古县三合镇农村综合便民服务中心

古县三合镇退役军人服务保障工作站

4、人员编制

   古县三合镇人民政府，行政编制为25人。其中：其中乡科级正职3人、乡科级副职8人。

   事业编制共30人。其中:主任3名

   现有在职干部职工56名，退休人员8名，共计64名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县三合镇人民政府2021年部门收支总表

二、古县三合镇人民政府2021年预算收入总表

三、古县三合镇人民政府2021年部门支出总表

四、古县三合镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、古县三合镇人民政府2021年一般公共预算支出情况表

六、古县三合镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县三合镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

八、古县三合镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县三合镇人民政府2021年政府采购预算资金明细表

十、古县三合镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县三合镇人民政府2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算753.77万元，其中：一般公共预算财政拨款753.77万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加328.99万元，增加的主要原因：石壁乡与永乐乡合并，成立三合镇，人员有所增加。

2021年本单位的财政拨款支出预算753.77万元，其中：一般公共预算财政拨款753.77万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加328.99万元，增加（减少）的主要原因：石壁乡与永乐乡合并，成立三合镇，人员有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算9万元，比2020年预算增加5.1万元，增加的主要原因：三合镇年初预算为原石壁乡和永乐乡预算之和。公务用车增多，下乡里程和下乡次数增多，公务用车预算增加；2021年度预计上级部门检查增加，公务接待预算增加。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算56.12万元，比2020年预算增加47.71万元，增加的主要原因：石壁乡与永乐乡合并，成立三合镇，人员有所增加；以及公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、工程预算0元、服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我乡共有车辆4辆，分别是晋L5291A，晋L5261A，晋LYL255，晋LZF079，拥有车辆总值：37.43万元。

2.房屋情况：我乡房屋面积共计4860平方米，价值1101.9万元

3.其他国有资产占有使用情况。

我镇土地价值46.5万元，通用设备价值171.31万元，专用设备1.66万元，家具用具95.48万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位没有政府购买服务。

（四）绩效管理情况

2021年我单位项目绩效目标情况如下：

1、业务费项目绩效目标情况（产出指标：单位在职人数26人，设备及办公用品购置≥5次，差旅报销次数≥7人次，乡镇机构正常运转成本指标44.2万元。效益指标：提高单位服务水平，提高单位工作效率。满意度指标：保障乡镇机关正常运转，服务群众满意度≥95%）；

2、劳务派遣劳务费项目绩效目标情况（产出指标：劳务派遣人数5人，劳务派遣人员工资发放及时率100%，劳务派遣成本12万元。效益指标：提高单位服务水平，提高单位工作效率。满意度指标：服务群众满意度≥95%，劳务派遣人员满意度≥95%）。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月7日

504三合镇.xls