第一部分  概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合股（机关党组织办公室）

2、派出机构

无

3、所属事业单位

下设单位有古县事业单位登记管理局、古县政务和公益机构域名服务中心

4、人员编制

  中共古县县委机构编制委员会办公室行政编制为13人。其中：工勤1人。

   事业编制共5人。其中:事业人员4人

   现有在职干部职工12名，退休人员1名，共计13名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年部门收支总表

二、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年预算收入总表

三、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年部门支出总表

四、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总表

五、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出情况表

六、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算收入表

八、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年政府采购预算资金明细表

十、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共古县县委机构编制委员会办公室2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算139.90万元，其中：一般公共预算财政拨款139.90万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加14.23万元，增加的主要原因：人员调动新增一名事业人员以及发放2018年精神文明奖。

2021年本单位的财政拨款支出预算139.90万元，其中：一般公共预算财政拨款139.90万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加14.23万元，增加的主要原因：人员调动新增一名事业人员以及发放2018年精神文明奖。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.5万元，比2020年预算增加0.4万元，增加的主要原因：我单位公务接待费主要用于上级部门调研，2019年我单位基本没有县、市级单位到我县调研、交流、指导的接待任务，因此2020年预算基数小，而2020年我单位除用于完成工作任务的支出外，接待上级部门和各地部门到我县检查、指导、交流的批次增加，2021年预算我单位综合考虑了2019年、2020年的支出情况，增加公务接待费0.4万元。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算18.23万元，比2020年预算增加11.09万元，增加的主要原因：提取的人头经费标准提高。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：占用政府大楼五层，无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况：固定资产12.18万元，其中通用设备9.48万元、家具用具2.70万元。

（三）政府购买服务情况

我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

项目名称：劳务派遣人员工资

实施期目标：发放一名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展。

2021年绩效目标：高标准高质量的完成工作。

产出指标：数量指标—劳务派遣人员人数—1人

          质量指标—劳务派遣人员工资发放率—100%

          时效指标—劳务派遣人员工资发放及时率—100%

          成本指标—月工资拨付金额—2000元

效益指标：社会效益—提高单位服务水平，提高单位工作效率

满意度指标：服务对象满意度指标—劳务派遣人员满意度≥95%

（五）其他    无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月8日

114编办.xls