第一部分  概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规

划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总

体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大

政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预

警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合

协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，

协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相

关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、

结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限

和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大

政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域

发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实

易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大

问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设

施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划

和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合

性政策措施。

    (八）承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

（一）办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全保密、政务公开、机关财务、资产管理等工作。组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作。组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。

（二）国民经济运行股

     提出重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划。

（三）项目投资股（行政审批部）

组织拟定综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟定支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。

（四）粮食与物资储备股

研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出县级储备粮棉糖收购、销售及轮换计划并组织实施。

（五）能源股

研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟定能源发展中长期规划和年度计划。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全县能源结构战略性调整。按规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产项目投资。

2、派出机构

    本单位无派出机构

3、所属事业单位

下设事业单位：节能监察大队、重点项目建设促进中心、粮食流通稽查队、价格事务综合服务所。

4、人员编制

古县发展和改革局行政编制8名。其中：公务员8名。

事业编制共31人。其中：节能监察大队编制16名，粮食流通稽查队编制9名，重点项目建设促进中心编制3名，价格事务综合服务所编制3名。

现有在职干部职工41名，退休人员67名，共计108名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县发展和改革局2021年部门收支总表

二、古县发展和改革局2021年预算收入总表

三、古县发展和改革局2021年部门支出总表

四、古县发展和改革局2021年财政拨款收支总表

五、古县发展和改革局2021年一般公共预算支出情况表

六、古县发展和改革局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县发展和改革局2021年政府性基金预算收入表

八、古县发展和改革局2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县发展和改革局2021年政府采购预算资金明细表

十、古县发展和改革局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县发展和改革局2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算811.82万元，其中：一般公共预算财政拨款811.82万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加255.59万元，增加的主要原因：本年度预算增加了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

2021年本单位的财政拨款支出预算811.82万元，其中：一般公共预算财政拨款811.82万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加255.59万元，增加的主要原因：本年度预算增加了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.8万元，与2020年预算持平，无增减变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算42.74万元，比2020年预算增加12.74万元，增加的主要原因：人头费标准提高。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额6.24万元，其中：政府采购货物预算6.24万元、工程预算0元、服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆

2.房屋情况：我单位账面房产5094.54平米，168.7万元。其中：原发改局地址房产1382平米，77.8万元，已交回机关事务管理局，未办理过户；另3712.54平米，90.9万元，为原粮食局房产，因2019年机构改革，原粮食局整体划归本局。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2019年底，除房产外，还有土地982平方，1.61万元，产权为机构改革前原物价局。通用设备184件，206.96万元，为我单位办公设施设备；家具用具512件，36.61万元，为我单位办公家具桌椅等。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府购买服务0项目0万元。

（四）绩效管理情况

我单位2020年预算中涉及项目资金413.82万元。

1、其他运转类项目77.6万元。

包括劳务派遣劳务费28.8万元，运转经费8.64万元，抚恤金1.65万元，自收自支人员工资38.51万元。

产出指标：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统一规划体系建设工作，统筹规划编制立项；拟订和实施国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警宏观经济形势；起草固定资产投资管理有关法律法规；按权限审核重大项目等工作运行中产生的办公、印刷、电费、维修费、差旅费、劳务派遣人员12人的劳务费及抚恤金等支出。

效益指标：满足机关正常运转。

满意度指标:100%

2、特定目标类项目336.21万元。

包括节能监察工作经费10万元，县级储备粮利息费用30万元，县级储备粮轮换差价和轮换费用53.6万元，粮食安全责任考核10万元，编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费200万元，物资储备库管理10万元，2018年文明奖22.61万元。

产出指标：我县储存县级储备小麦300万斤，由承储企业在农发行贷款240万元，财政按农发行同期利率全额贴息，并由财政负担储备费用（费用0.05元/斤）；2021年将要进行县级储备粮五年一次的轮换工作，轮换粮食1500吨；按照市里要求，进行粮食安全责任制考核工作；保证物资储备库正常运转，以及全县政府投资项目的前期工作。

效益指标：能够保证突发事件粮食物资供应需求，保障全县政府投资项目的前期工作。

满意度指标：100%

（五）其他

    2020年我单位没有政府性基金收支预算。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月7日