第一部分  概况

一、主要职责

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）围绕县委中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

（三）教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

（四）加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作。

（五）配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（七）扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、机构及人员编制情况

1、机构

根据上述职责，县妇联设置综合办公室一个。

负责重要文件的起草、上传下达，负责财务、文书、档案、信息工作；搞好妇女干部的培养、选拔、推荐，督促检查乡镇以上专职妇联干部的配备，负责妇女典型材料宣传报道；组织发动全县妇女参与经济建设，配合古县妇女儿童工作委员会做好儿童发展《纲要》、《规划》的实施，做好家庭教育研究工作；负责法律宣传、教育、培训工作，配合有关部门依法查处侵害妇女儿童合法权益的案件，督促检查和指导有关妇女权益保障的法律、法规的贯彻实施和调研；配合有关部门参与社会综合治理。

2、人员编制

我单位内设编制数3人（其中：正职1名，副职2名）。

现有在职干部职工4人,退休人员6人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县妇女联合会2021年部门收支总表

二、古县妇女联合会2021年预算收入总表

三、古县妇女联合会2021年部门支出总表

四、古县妇女联合会2021年财政拨款收支总表

五、古县妇女联合会2021年一般公共预算支出情况表

六、古县妇女联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县妇女联合会2021年政府性基金预算收入表

八、古县妇女联合会2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县妇女联合会2021年政府采购预算资金明细表

十、古县妇女联合会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县妇女联合会2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算67.24万元，其中：一般公共预算财政拨款67.24万元。比2020年预算增加11.16万元，增加的主要原因：人员增加基本工资增加。

2021年本单位的财政拨款支出预算67.24元，其中：一般公共预算财政拨款67.24万元。比2020年预算增加11.16万元，增加的主要原因：人员增加基本工资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2020年预算0.2万元，减少的主要原因：接待上级领导减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算6.25万元，比2020年预算增加1.9万元，增加的主要原因：人员增加，增加副主席一名。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：因公车改革，车辆全部收回，没有车辆。

2.房屋情况：占用政府大楼六层，无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

1、2021年我单位妇女儿童活动经费预算5万元，年度预算主要用于：1、慰问困难妇女儿童；2、团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与这会各界妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责；全面推进妇女儿童事业发展，开创我县妇女儿童工作新局面。

产出指标：数量指标：开展活动场次较多≥10次

          质量指标：活动圆满完成

          时效指标：活动完成及时率100%

成本指标：活动费用5万

效益指标：社会效益：关爱妇女儿童，针对有效的服务 长期有效。

          可持续影响指标：活动持续开展  100%

满意度指标：服务对象满意度指标：妇女儿童满意度 满意

2、2021年我单位运行经费3.2万元，年度预算主要用于：单位办公运行。

产出指标：数量指标：单位编制人数3人，实有4人

          质量指标：单位运行活动开展合格率 100%

          时效指标：完成及时率100%

效益指标：经济效益：提高单位工作效率

社会效益：关爱妇女儿童，服务妇女 长期有效。

          可持续影响指标：不断提高妇女受益范围

满意度指标：服务对象满意度指标：妇女儿童满意

3、2021年我单位劳务派遣劳务费7.2万元，难度预算主要用于发放3名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室正常运行。

产出指标：数量指标：劳务派遣人数3人

          质量指标：劳务派遣人员工资发放准确率100%

          时效指标：发放及时率100%

成本指标：月工资拨付金额2000元/人

效益指标：社会效益：提高单位服务水平、提高单位工作效率。

         可持续影响指标：劳务派遣合同有效期3年

满意度指标：服务对象满意度指标：劳务派遣人员满意、妇女儿童满意

（五）其他

2021年古县妇联会办公室没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月7日

110妇联.xls