第一部分  概况

一、主要职责

古县直属机关事务服务中心负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、公务接待、房产管理、公共节能、会务安排、安全保卫、职工食堂以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构：办公室、公共节能科、公务用车平台、房产管理科、保卫科、接待科、会务科、财务科

2、人员编制

古县直属机关事务服务中心事业编制为39人。

现有在职干部职工33名，退休人员15名，共计48名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县直属机关事务服务中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县直属机关事务服务中心2020年部门预算收支总表

三、古县直属机关事务服务中心2020年部门收入总表

四、古县直属机关事务服务中心2020年部门支出总表

五、古县直属机关事务服务中心2020年收支预算明细表

六、古县直属机关事务服务中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县直属机关事务服务中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县直属机关事务服务中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县直属机关事务服务中心2020年项目支出预算明细表

十、古县直属机关事务服务中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县直属机关事务服务中心020年政府采购预算表

十二、古县直属机关事务服务中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县直属机关事务服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县直属机关事务服务中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县直属机关事务服务中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算1656.20万元，比2019年预算增加1083.57万元，增加的主要原因：项目费用调整到单位。

2020年本单位的财政拨款支出预算1656.20万元，比2019年预算增加1083.57万元，增加的主要原因：项目费用调整到单位。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算361.39万元，比2019年预算增加11.2万元，增加的主要原因：公务用车平台车辆维护费用增加。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算22.03万元，比2019年预算增加0.76万元，增加的主要原因：工会福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公务平台车辆35辆共计710.92万元。

2.房屋情况：44097.09平方米、价值11684.89万元。

3.其他国有资产占有使用情况：通用、专用、家具用具2057.01万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算166.32万元。

（四）绩效管理情况

2020年我单位绩效管理项目主要体现在以下几个方面；

1、狠抓公共机构节能降耗宣传和推广工作，开展宣传周活动、发放宣传手册，提高认识、达到节能效果。

2、规范办公用房管理，做到用房不违规、创造清新办公环境。

3、有效提升公车服务能力，用车制度做到科学化、规范化。在提升服务质量的同时，节约经费支出。

4、严控公务接待范围及标准，简化礼仪，围绕“细致、精致、极致”的标准规范公务接待工作，及让来客满意又要节约开支。

5、统筹推进，全面做好集中统一管理服务保障工作。坚持做到服务精细化、标准化、规范化、人性化管理。创造全新的工作环境。

（五）其他

2020年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

               2020年5月15日

2020年预算_[103]古县直属机关事务服务中心.xls