第一部分  概况

一、主要职责               

　　古县治理非法超限超载车辆办公室于2012年2月设立，单位性质为财政补助事业单位，2014年8月起财政独立拨款，主要职责范围是为治超发展提供保障，负责组织协调指导治理非法超限超载车辆各项具体工作的贯彻落实，开展相关法律法规政策的宣传普及等，受理涉及治超工作的举报投诉与督促，开展流动稽查及责任倒查，负责收集﹑统计﹑汇总分析相关工作信息等。      

二、机构及人员编制情况            

　　古县治理非法超限超载车辆办公室于2012年2月设立，机构编制管理部门核定事业编制人数4人。截止2019年12月31日止，财政供养在职人员1人,自收自支24人，临时工12人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县治超办2020年部门预算基本情况总表

二、古县治超办2020年部门预算收支总表

三、古县治超办2020年部门收入总表

四、古县治超办2020年部门支出总表

五、古县治超办2020年收支预算明细表

六、古县治超办2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县治超办2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县治超办2020年商品服务支出预算明细表

九、古县治超办2020年项目支出预算明细表

十、古县治超办2020年非税收入征收计划表

十一、古县治超办2020年政府采购预算表

十二、古县治超办2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县治超办2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县治超办2020年财政拨款收支总表

十五、古县治超办2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县治超办2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县治超办2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县治超办2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县治超办2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年我单位的财政拨款收入预算228.9万元，比2019年预算减少14.4万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少。

2020年我单位的财政拨款支出预算228.9万元，比2019年预算减少14.4万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年我单位的三公经费财政拨款预算6万元，比2019年预算减少3.5万元，减少的主要原因：长林高速引线封路任务已完工不需再进行值班工作。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年我单位的运行经费财政拨款预算37.4万元，与2019年相比无增减变化情况发生。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额2.4万元，其中：采购计算机、打印设备、空调、文件柜、LED显示屏、五项共计2.4万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2020年治理非法超限超载车辆办公室共有2辆执法车辆。其中；晋L66S23车价值为483000元。晋LF1162车价值为63000元。

2.房屋情况：我单位占用古县交通局二楼、三楼办公室共7间。无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况。截止2019年底我单位共有资产226.7万元。其中；通用设备225.3万元。家具用具0.92万元。专用设备0.48万元。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

2020年我单位项目支出预算217.1万元，主要用于自收自支人员工资及保险、治超办公设备购置及日常经费支出。

（五）其他

　　2020年我单位没有政府性基金收支预算.

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                 2020年5月15日

2020年预算_[142002]古县治理非法治超限超载车辆办公室.xls