第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策，指导和推进中小企业结构调整。监测、分析、预测全县中小企业运动态势，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作。建立和赛况创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业。

配合有关部门做好中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

中小企业局为正科级建制，全额事业单位。

下设三个中心，分别为中小企业培训中心、乡镇企业发展基金中心、中小企业创业服务中心。局设办公室、发展基金股、人事教育股、党建科，政策法规股、产业指导股共6个股室。

2、人员编制

   古县中小企业局行政编制为3人。其中：5人。

   事业编制共22人。其中:19人，

   现有在职干部职工24名，退休人员14名，共计38名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县中小企业局2020年部门预算基本情况总表

二、古县中小企业局2020年部门预算收支总表

三、古县中小企业局2020年部门收入总表

四、古县中小企业局2020年部门支出总表

五、古县中小企业局2020年收支预算明细表

六、古县中小企业局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县中小企业局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县中小企业局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县中小企业局2020年项目支出预算明细表

十、古县中小企业局2020年非税收入征收计划表

十一、古县中小企业局2020年政府采购预算表

十二、古县中小企业局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县中小企业局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县中小企业局2020年财政拨款收支总表

十五、古县中小企业局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县中小企业局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县中小企业局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县中小企业局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县中小企业局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算265万元，其中：一般公共预算财政拨款265万元。比2019年预算增加11万元，增加的主要原因：调入1人、增加上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算265万元，其中：一般公共预算财政拨款265万元，。比2019年预算增加11万元，增加的主要原因：调入1人、增加上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.23万元，比2019年预算增加0.23万元，增加的主要原因：上级安全生产检查增加。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算8.8万元，比2019年预算增加1.34万元，增加的主要原因：本年度调入1人，相应增加运行经费。

四、其他说明

     无其他情况说明

（一）政府采购情况

政府采购预算4.96万元，比2019年增加4.36万元，增加的主要原因是设备的更新和固定资产的增加。

2020年我单位无政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.房屋情况：无

3.无其他国有资产占有使用情况。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算5.04万元。

（四）绩效管理情况

    “专精特新”奖励资金20万元用于环保设施建设，目的为提升环保省级改造，达到降尘防尘效果。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

            2020年5月15日

2020年预算_[146]古县中小企业局.xls