第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

　　（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

　　（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

　　（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

　　（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县园林事业发展中心

负责城区园林绿化编制工作，负责城区绿线控制，负责《城市绿化管理条例》的贯彻执行，负责城区公共绿地、街道绿化的建设与维护、庭院绿化的监督指导与管理，对违法园林绿化行为执法查处。

古县建筑业服务中心

贯彻执行《建筑法》、《招投标法》，负责全县建筑业管理工作；负责规范建筑市场，包括建筑施工企业资质和执业资格人员管理工作；指导工程造价，搜集、整理本区域内的建筑材料价格，按时报送市定额站。

古县住房保障服务中心

负责县域范围内国有土地上房屋产权确认、交易、抵押等管理工作；审核《商品房预售许可证》申报资料；负责房产开发企业的资质初审；负责保障性住房的建设、管理、分配工作。

负责全县《房屋拆迁许可证》的审批，《房屋拆迁资格证书》初审；受理房屋拆迁裁决；负责国有土地上拆迁补偿安置资金的管理；负责国有土地上房屋拆迁委托合同的备案，依法查处违反房屋拆迁管理有关规定的行为。

古县建筑工程质量安全服务中心

职能：受住建局委托负责本行政区域内建筑工程质量、施工安全和工程检测的监督管理工作；负责办理质量、安全监督注册，起重机械使用登记，竣工验收备案。

古县城市绿化环境卫生队

负责城区街道清扫保洁、生活垃圾清运，负责城区公共卫生间的运营管理，负责生活垃圾填埋场和建筑垃圾场的运营管理。

古县城市监察队

负责城区市容市貌综合整治的组织协调工作；负责户外广告的设置和灯饰的规划和审批工作；负责城区机动车辆清洁场点及占用道路停车、修车点的审批工作；负责城区各类营业性和非营业性临时占道的审批工作；负责对市容环境卫生管理方面、市政管理方面、城市管理方面进行协调、监督和检查工作。

2、人员编制

   古县住房和城乡建设管理局行政编制为8人；事业编制共46人。

   现有在职干部职工54名，退休人员35名，共计89名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县住房和城乡建设管理局2020年部门预算基本情况总表

二、古县住房和城乡建设管理局2020年部门预算收支总表

三、古县住房和城乡建设管理局2020年部门收入总表

四、古县住房和城乡建设管理局2020年部门支出总表

五、古县住房和城乡建设管理局2020年收支预算明细表

六、古县住房和城乡建设管理局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县住房和城乡建设管理局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县住房和城乡建设管理局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县住房和城乡建设管理局2020年项目支出预算明细表

十、古县住房和城乡建设管理局2020年非税收入征收计划表

十一、古县住房和城乡建设管理局2020年政府采购预算表

十二、古县住房和城乡建设管理局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县住房和城乡建设管理局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县住房和城乡建设管理局2020年财政拨款收支总表

十五、古县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县住房和城乡建设管理局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县住房和城乡建设管理局**单位2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县住房和城乡建设管理局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算3974.79万元，其中：一般公共预算财政拨款485.81万元，项目拨款374.26万元，政府性基金预算3114.72万元。比2019年预算增加3114.72万元，增加的主要原因：城市基础设施投入加大,增加上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算3974.79万元，其中：一般公共预算财政拨款485.81万元，项目拨款374.26万元，政府性基金预算3114.72万元。比2019年预算增加3114.72万元，增加的主要原因：城市基础设施投入加大,增加上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算1.34万元，比2019年预算减少1.11万元，减少的主要原因：节约开支，公务接待费用减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算34.89万元，比2019年预算增加2.91万元，增加的主要原因：增加工会福利支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无编制车辆，现实有六辆车分别用于城管监察和路灯维护等城市基础设施维护

2.房屋情况：我单位有办公用房1285平方米，价值52.428815万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

　  我单位截止2019年12月资产总值为551.369715万元，通用设备404.9308万元，专用设备71.34万元，家具，用具226701万元。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

我单位实施的市政公共设施建设对刺激区域土地开发、吸引投资、加快县域各行业的经济发展，改善居民居住水平、消费水平、消费结构等有着积极的意义，可改善古县城区的生态环境、投资环境、促使古县旅游业进一步发展，推动科学文化事业的发展，促使国民经济增长、提升城市品位、改善人民生活水平。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2020年5月15日第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

　　（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

　　（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

　　（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

　　（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县园林事业发展中心

负责城区园林绿化编制工作，负责城区绿线控制，负责《城市绿化管理条例》的贯彻执行，负责城区公共绿地、街道绿化的建设与维护、庭院绿化的监督指导与管理，对违法园林绿化行为执法查处。

古县建筑业服务中心

贯彻执行《建筑法》、《招投标法》，负责全县建筑业管理工作；负责规范建筑市场，包括建筑施工企业资质和执业资格人员管理工作；指导工程造价，搜集、整理本区域内的建筑材料价格，按时报送市定额站。

古县住房保障服务中心

负责县域范围内国有土地上房屋产权确认、交易、抵押等管理工作；审核《商品房预售许可证》申报资料；负责房产开发企业的资质初审；负责保障性住房的建设、管理、分配工作。

负责全县《房屋拆迁许可证》的审批，《房屋拆迁资格证书》初审；受理房屋拆迁裁决；负责国有土地上拆迁补偿安置资金的管理；负责国有土地上房屋拆迁委托合同的备案，依法查处违反房屋拆迁管理有关规定的行为。

古县建筑工程质量安全服务中心

职能：受住建局委托负责本行政区域内建筑工程质量、施工安全和工程检测的监督管理工作；负责办理质量、安全监督注册，起重机械使用登记，竣工验收备案。

古县城市绿化环境卫生队

负责城区街道清扫保洁、生活垃圾清运，负责城区公共卫生间的运营管理，负责生活垃圾填埋场和建筑垃圾场的运营管理。

古县城市监察队

负责城区市容市貌综合整治的组织协调工作；负责户外广告的设置和灯饰的规划和审批工作；负责城区机动车辆清洁场点及占用道路停车、修车点的审批工作；负责城区各类营业性和非营业性临时占道的审批工作；负责对市容环境卫生管理方面、市政管理方面、城市管理方面进行协调、监督和检查工作。

2、人员编制

   古县住房和城乡建设管理局行政编制为8人；事业编制共46人。

   现有在职干部职工54名，退休人员35名，共计89名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县住房和城乡建设管理局2020年部门预算基本情况总表

二、古县住房和城乡建设管理局2020年部门预算收支总表

三、古县住房和城乡建设管理局2020年部门收入总表

四、古县住房和城乡建设管理局2020年部门支出总表

五、古县住房和城乡建设管理局2020年收支预算明细表

六、古县住房和城乡建设管理局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县住房和城乡建设管理局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县住房和城乡建设管理局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县住房和城乡建设管理局2020年项目支出预算明细表

十、古县住房和城乡建设管理局2020年非税收入征收计划表

十一、古县住房和城乡建设管理局2020年政府采购预算表

十二、古县住房和城乡建设管理局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县住房和城乡建设管理局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县住房和城乡建设管理局2020年财政拨款收支总表

十五、古县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县住房和城乡建设管理局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县住房和城乡建设管理局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县住房和城乡建设管理局**单位2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县住房和城乡建设管理局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算3974.79万元，其中：一般公共预算财政拨款485.81万元，项目拨款374.26万元，政府性基金预算3114.72万元。比2019年预算增加3114.72万元，增加的主要原因：城市基础设施投入加大,增加上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算3974.79万元，其中：一般公共预算财政拨款485.81万元，项目拨款374.26万元，政府性基金预算3114.72万元。比2019年预算增加3114.72万元，增加的主要原因：城市基础设施投入加大,增加上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算1.34万元，比2019年预算减少1.11万元，减少的主要原因：节约开支，公务接待费用减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算34.89万元，比2019年预算增加2.91万元，增加的主要原因：增加工会福利支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无编制车辆，现实有六辆车分别用于城管监察和路灯维护等城市基础设施维护

2.房屋情况：我单位有办公用房1285平方米，价值52.428815万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

　  我单位截止2019年12月资产总值为551.369715万元，通用设备404.9308万元，专用设备71.34万元，家具，用具226701万元。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

我单位实施的市政公共设施建设对刺激区域土地开发、吸引投资、加快县域各行业的经济发展，改善居民居住水平、消费水平、消费结构等有着积极的意义，可改善古县城区的生态环境、投资环境、促使古县旅游业进一步发展，推动科学文化事业的发展，促使国民经济增长、提升城市品位、改善人民生活水平。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2020年5月15日

2020年预算_[141001]古县住房保障和城乡建设管理局.xls