第一部分  概况

一、 主要职责

1、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；

2、对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；

3、管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构及人员编制情况

古县看守所隶属于古县公安局。人员编制隶属于古县公安局。现有在职干部职工9名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县看守所2020年部门预算基本情况总表

二、古县看守所2020年部门预算收支总表

三、古县看守所2020年部门收入总表

四、古县看守所2020年部门支出总表

五、古县看守所2020年收支预算明细表

六、古县看守所2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县看守所2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县看守所2020年商品服务支出预算明细表

九、古县看守所2020年项目支出预算明细表

十、古县看守所2020年非税收入征收计划表

十一、古县看守所2020年政府采购预算表

十二、古县看守所2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县看守所2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县看守所2020年财政拨款收支总表

十五、古县看守所2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县看守所2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县看守所2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县看守所2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县看守所2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算49.8万元，其中：一般公共预算财政拨款49.8万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加24万元，增加的主要原因：增加看守拘押生活补助。

2020年本单位的财政拨款支出预算49.8万元，其中：一般公共预算财政拨款49.8万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加24万元，增加的主要原因：增加看守拘押生活补助。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算2万元，与2019年三公经费财政拨款预算一样无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算5.4万元，比2019年预算增加3.6万元，增加的主要原因：公用经费标准调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我所共有车辆3辆，其中多用途乘用车1辆、桑塔纳1辆、大面包车1辆，价值34.2805万元。

2.房屋情况：我所房屋面积共计209.60平方米，其中业务用房159.6平方米，办公用房50平方米，价值23.55657万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产119.9717万元、流动资产0.060033万元。其中：通用设备96.5497万元，专用设备3.1780万元，家具、用具、装具及动植物6.4640万元，土地及构筑物13.78万元。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位无政府履职所需其他辅助性服务。

（四）绩效管理情况

2020年我单位确保诉讼活动顺利进行，保障在押人员的权利，保障安全。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      2020年5月15日

2020年预算_[131003]古县看守所（公安局内设）.xls