第一部分：概况

一、工作职责和业务范围

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝 合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、 水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信 息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平，改善检验检测服务质量，我县归并整合市场监督管理局所属的产品

二、机构及人员编制情况

我县于2016年4月成立了古县综合检验检测中心，该单位性质为全额事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为10人，目前在职7人，退休5人，共计12人。

第二部分：2020年度部门预算报表

一、古县综合检验检测中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县综合检验检测中心2020年部门预算收支总表

三、古县综合检验检测中心2020年部门收入总表

四、古县综合检验检测中心2020年部门支出总表

五、古县综合检验检测中心2020年收支预算明细表

六、古县综合检验检测中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县综合检验检测中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县综合检验检测中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县综合检验检测中心2020年项目支出预算明细表

十、古县综合检验检测中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县综合检验检测中心2020年政府采购预算表

十二、古县综合检验检测中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县综合检验检测中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县综合检验检测中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县综合检验检测中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县综合检验检测中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县综合检验检测中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县综合检验检测中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县综合检验检测中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算105.3万元，比上年减少0.1万元,减少主要原因是：人员减少人员经费减少，压减一般性支出，增加检测费项目资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算105万元，比上年减少0.1万元,减少主要原因是：人员减少人员经费减少，压减一般性支出，增加检测费项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.2万元，与上年一致。

三、 运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算4.4万元，比上年减少0.37万元,减少主要原因是人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

（1）无车辆；

（2）房屋使用情况:古县文化活动中心二楼

（3）其他国有资产占有使用情况:通用设备54件计72.395028万元，专用设备12件计2.395万元，家具25件计2.0097万元，共计76.799728万元。

（三）无政府购买服务情况

（四）项目绩效管理情况：

强制检定费用25万元，根据检验范围、检测项目及检测能力，完成检测任务所需耗材、维修、检定、培训、信息服务等支出，更好服务经济社会发展，营造安全放心的市场消费环境，以实际成效不断提高人民群众的安全感、幸福感。

（五）其他

第四部分：名词解释   

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2019年5月15日

2020年预算_[154]古县综合检验检测中心.xls