第一部分  概况

一、主要职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构综合办公室

2、所属事业单位

古县职工服务中心

3、人员编制

   古县总工会行政编制为3人。其中：常务副主席1人，综合办公室主任1人。

   事业编制共5人。其中:所属事业单位古县职工服务中心事业编制共5人。

   现有在职干部职工5名，退休人员4名，共计9名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县总工会2020年部门预算基本情况总表

二、古县总工会2020年部门预算收支总表

三、古县总工会2020年部门收入总表

四、古县总工会2020年部门支出总表

五、古县总工会2020年收支预算明细表

六、古县总工会2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县总工会2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县总工会2020年商品服务支出预算明细表

九、古县总工会2020年项目支出预算明细表

十、古县总工会2020年非税收入征收计划表

十一、古县总工会2020年政府采购预算表

十二、古县总工会2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县总工会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县总工会2020年财政拨款收支总表

十五、古县总工会2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县总工会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县总工会2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县总工会2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县总工会2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算109.24万元，其中：一般公共预算财政拨款109.24万元，比2019年预算增加6.61万元，主要原因是：增加了上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算109.24万元，其中：一般公共预算财政拨款109.24万元，比2019年预算增加6.61万元，主要原因是：增加了上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.22万元，与2019年预算相等，无增减变动。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算4.57万元，比2019年预算减少1.46万元，减少的主要原因：退休一人经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

无政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无公务用车

2.房屋情况：无房屋，办公地点在政务大楼。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位其他国有资产4.56万元，四台电脑和一体机都正常使用。

（三）政府购买服务情况

无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2020年我单位项目资金专项帮扶资金用于全县困难职工生活、助学金和医疗方面的救助，预计完成帮扶比例100%。帮扶资金的发放从某一程度上解决了困难职工的生活困难，促进了我县职工队伍的稳定。

（五）其他

2020年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         2020年5月15日

2020年预算_[124]古县总工会.xls