第一部分  概况

一、主要职责

办公室承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以县政协名义召开的其他会议的会务、资料工作。

提案委员会负责制定本届政协各次会议的提案工作方案，组织、征集提案，对提案进行审查处理，送交有关部门办理。教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

经济委员会的职责包括工业、农业和财贸方面的工作。

科教文卫委员会联系组织政协委员，就我县科教文卫等方面的重大问题开展座谈讨论和专题调研活动，提出提案、建议和专题调研报告。

 农业农村委员会负责农业和农村方面的调研视察工作。

 法制委负责公、检、法方面的调研视察工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县政协委员会内设办公室、法制委员会、提案委员会、农业农村委员会、经济委员会和科教文卫委员会。

2、所属事业单位

   我单位下设古县政协信息中心。

3、人员编制

      古县政协委员会为行政单位，行政编制14人，实有人数为13人。

事业编制共5人，其中实有4人

  现有在职干部职工18名，退休人员18名，共计36名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县政协委员会2020年部门预算基本情况总表

二、古县政协委员会2020年部门预算收支总表

三、古县政协委员会2020年部门收入总表

四、古县政协委员会2020年部门支出总表

五、古县政协委员会2020年收支预算明细表

六、古县政协委员会2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县政协委员会2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县政协委员会2020年商品服务支出预算明细表

九、古县政协委员会2020年项目支出预算明细表

十、古县政协委员会2020年非税收入征收计划表

十一、古县政协委员会2020年政府采购预算表

十二、古县政协委员会2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县政协委员会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县政协委员会2020年财政拨款收支总表

十五、古县政协委员会2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县政协委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县政协委员会2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县政协委员会2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县政协委员会2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算270.77万元，其中：一般公共预算财政拨款270.77万元。比2019年预算减少53.68万元，减少的主要原因：一是由于我单位退休2人，调出2人，调入1人，人员经费减少了45.81万元；二是压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算270.77万元，其中：一般公共预算财政拨款270.77万元。比2019年预算减少53.68万元，减少的主要原因：一是由于我单位退休2人，调出2人，调入1人，人员经费减少了45.81万元；二是压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县政协委员会2020年“三公”经费预算数为0.132万元，公务接待费无增减，原因是单位严格管控，减少接待批次和人数,以及2016年以来我单位公车全部交由机关事务管理局统一管理，无公务用车运行维护费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算12.95万元，比2019年预算减少1.29万元，减少的主要原因：人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年古县政协委员会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2016年以来我单位公车全部交由机关事务管理局统一管理，无公务用车运行维护费用。

2.房屋情况：我单位位于古县政务大楼7楼，由机关事务管理局统一调配使用。

3.其他国有资产占有使用情况;通用设备原值：373361元，累计折旧：297293.02元，净值：76067.98元；家具、用具、装具：原值：25319元，累计折旧：2735.17元，净值:22583.83元。

（三）政府购买服务情况

    2020年古县政协委员会无政府购买服务情况

（四）绩效管理情况

2020年古县政协委员会实行绩效目标管理:

目标1：召集县政协全委会议，讨论、为本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项提供依据；

目标2：民主监督县人民政府重点工作，联系县政协委员，受理政协委员对县委群团组织及政府各部门的意见和建议。

目标3：加强本单位固定资产、档案管理工作，使固定资产、档案管理达到规范化管理要求，促进各项工作目标的实现。

目标4：充分发挥服务保障作用，切实提高各项工作效率。

（五）其他

     2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2020年5月15日

2020年预算_[102]古县政协委员会.xls