第一部分  概况

一、主要职责

(一）向下级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

(二）负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

(三）围绕县委的中心工作开展调查研究，综合全县各项工作情况，编发机关内部刊物，为县委决策提供参考依据和预案。

(四）收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

(五）督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。

(六）组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协，负责安排中央、省、市及其他省市县领导和各有关单位在古县的公务活动及有关事项。

(七）负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、 制发和处理，受理县委的请示、报告。

(八）负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡（镇）党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

(九）负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。

(十）贯彻落实中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

(十一）贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

(十二）承担县委交办的其他工作。

二、机构及人员编制情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室6个（综合股、文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室、机要保密室），下设事业单位2个（县委信息化中心、县委值班室）。县委办行政编制为13人。其中：主任1名，副主任3名；事业编制共14人。其中：副科级领导岗位1人。现有人员23人（其中：行政人员10人，事业人员12人，工勤1人，退休人员10人）。

  第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县县委办2020年部门预算基本情况总表

二、古县县委办2020年部门预算收支总表

三、古县县委办2020年部门收入总表

四、古县县委办2020年部门支出总表

五、古县县委办2020年收支预算明细表

六、古县县委办2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县县委办2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县县委办2020年商品服务支出预算明细表

九、古县县委办2020年项目支出预算明细表

十、古县县委办2020年非税收入征收计划表

十一、古县县委办2020年政府采购预算表

十二、古县县委办2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县县委办2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县县委办2020年财政拨款收支总表

十五、古县县委办2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县县委办2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县县委办2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县县委办2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县县委办2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算273.21万元，其中：一般公共预算财政拨款273.21万元。比2019年预算减少17.59万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少，压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算273.21万元，其中：一般公共预算财政拨款273.21万元。比2019年预算减少17.59万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少，压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.8万元，与2019相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算20.08万元，比2019年预算减少1.42万元，减少的主要原因：人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位政府采购未预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公室占用政务大楼二楼、十楼办公室共9间。

3.其他国有资产占有使用情况：通用、专用、家具用具39.46万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算10.08万元。

（四）绩效管理情况

2020年项目经费51.52万元。为全面提升“三服务”水平，坚持高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障，实现各项工作的新突破，圆满完成年度各项目标任务。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月15日

2020年预算_[111]中共古县县委办公室.xls