第一部分  概况

一、主要职责

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构及人员编制情况

（一）机构

团县委机关内设1个综合办公室（挂少工委牌子）

主要负责：

1、负责拟定年度工作计划；负责机关的文秘、信

息、信访、保密、档案和接待工作。

2、培养、树立、宣传全县各条战线的各类优秀青年

典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传

报道。

3、负责指导农村团组织工作，组织办好培训基地。

4、指导全县学校共青团工作。

5、负责少工委的日常工作。

（二）人员编制

我单位现有编制3人，（其中行政编制3人，为正职1名，副职2名），实有工作人员3人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、共青团古县委员会2020年部门预算基本情况总表

二、共青团古县委员会2020年部门预算收支总表

三、共青团古县委员会2020年部门收入总表

四、共青团古县委员会2020年部门支出总表

五、共青团古县委员会2020年收支预算明细表

六、共青团古县委员会2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、共青团古县委员会2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、共青团古县委员会2020年商品服务支出预算明细表

九、共青团古县委员会2020年项目支出预算明细表

十、共青团古县委员会2020年非税收入征收计划表

十一、共青团古县委员会2020年政府采购预算表

十二、共青团古县委员会2020年政府购买服务支出预算表

十三、共青团古县委员会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、共青团古县委员会2020年财政拨款收支总表

十五、共青团古县委员会2020年一般公共预算支出预算表

十六、共青团古县委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、共青团古县委员会2020年政府性基金预算收入预算表

十八、共青团古县委员会2020年政府性基金预算支出预算表

十九、共青团古县委员会2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

共青团古县委员会2020年一般公共预算收入49.16万元，比2019年预算减少了2.13万元，主要原因是：压减一般性支出。

共青团古县委员会2020年一般公共预算支出49.16万元，比2019年预算减少了2.13万元，主要原因是：压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明。

共青团古县委员会2020年“三公”经费0.35万元，比2019年预算增加了0.05万元，主要原因是：新增青年之家，接待前来参观和调研的人数增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

共青团古县委员会2020年机关运行经费财政拨款预算4.26万元，比2019年增加0.08万元，主要原因是工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算0.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，用于购买电脑和财务票据打印机。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位没有公务用车。

2、房屋情况：我单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值7.77万元。

（三）政府购买服务情况

2020本单位没有政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

 2020年我单位项目预算9.72万元，主要目标是：1、五四青年节表彰先进集体和个人；2、五四青年节专项团费；3、少先队节表彰优秀辅导员和少先队员；4、围绕服务大局，引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，打造充满活力的新时代古县共青团。

（五） 其他

2020年共青团古县委员会没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  共青团古县委员会

2020年5月11日

2020年预算_[109]共青团古县委员会.xls