第一部分概况

一、本部门工作职责

1、宣传贯彻有关档案工作法律法规和国家有关方针政策。

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划，对辖区内各类档案馆和机关团体、企事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。

3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究档案工作人员培训和资格认定，指导档案专业技术职务评审工作等。

4、会同有关行政部门对行政区域内的重大科学技术研究项目，重点建设项目档案进行验收。

5、依法查处档案违法行为。

6、承办县人民政府交办的其他事项。。

　二、机构设置情况

古县档案局办公室（编制人数有：10人）,下设内设科室4个：办公室、业务股、管理股、编研股4个科室。其中。行政管理人员4专业技术3其他2人，实用人数9人。退休人员7人，临时工2人。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、档案局2019年部门预算基本情况总表

二 、档案局 2019年部门预算收支总表

三、档案局2019年部门预算收入总表

四、档案局2019年预算支出总表

五、档案局2019年收支预算明细表　

六、档案局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、档案局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表。

八、档案局2019年商品服务支出预算明细表

九、档案局2019年项目支出预算明细表

十、档案局2019年非税收入征收计划表

十一、档案局2019年政府采购预算表

十二、档案局2019年政府购买服务支出预算表

十三、档案局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表。

十四、档案局2019年财政拨款收支总表

十五、档案局2019年一般公共预算支出预算表

十六、档案局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、档案局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、档案局2019年政府性基金预算支出预

十九、档案局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年档案局财政拨款收入预算总额为122.2499万元，较2018年增加17.70万元，主要原因为本年度工资有所增加。其中：一般公共服务支出97.2694万元，社会保障和就业支出18.5473万元，住房保障支出6.4332万元，基本支出是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出是用于办公费、印刷费、邮电费等办公室及相关事务机构运行经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公经费支出”预算0元，比2018年减少0.23万元。其中公务接待变化的主要原因是根据上级部门检查,本着厉行节约，节约开支；无车辆，不产生费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

档案局2019年机关运行经费财政拨款预算 2.61 万元， 与2018年一致。　　

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年档案局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算5.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：安监大楼负一层至四楼，面积2862平面。

3.其他国有资产占有使用情况。

本单位有电脑、打印机、办公家具等资产。

（四）绩效管理情况 。

本单位没有实行目标管理的项目。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 108 古县档案局.xls

古县档案局

2019年3月20日