第一部分  概况

一、本部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
  2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
  3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置情况

我单位为公务员参照管理单位，编制8人、在职人员8人、离退休5人。内设机构：办公室、青少部、普及部。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县科学技术协会2019年部门预算基本情况总表

二、古县科学技术协会2019年部门预算收支总表

三、古县科学技术协会2019年部门收入总表

四、古县科学技术协会2019年部门支出总表

五、古县科学技术协会2019年收支预算明细表

六、古县科学技术协会2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县科学技术协会2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县科学技术协会2019年商品服务支出预算明细表

九、古县科学技术协会2019年项目支出预算明细表

十、古县科学技术协会2019年非税收入征收计划表

十一、古县科学技术协会2019年政府采购预算表

十二、古县科学技术协会2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县科学技术协会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县科学技术协会2019年财政拨款收支总表

十五、古县科学技术协会2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县科学技术协会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县科学技术协会2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县科学技术协会2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县科学技术协会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算情况说明

古县科协2019年度经费收入预算数为98.05万元，其中：基本支出90.37万元，分别为人员支出85.22万元，日常公用支出2.32万元，工会费1.03万元，福利费1.8万元，项目支出7.68万元，较2018年预算减少8.53万元，主要原因为退休1人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年三公经费预算与上年比无增减变动。无车辆我单位严格执行《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》各项要求落到实处，我单位上级领导检查和单位加班全部都是工作餐，所以没有公务接待费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

科学技术协会2019年机关运行经费财政拨款预算2.32万元，与2018年预算一致。

。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购未预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无公务车辆。

2.房屋情况；单位设在政务大楼，无自有办公房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。办公室设施都属政务后勤中心。

（三）政府购买服务情况

我单位2019年无政府购履职所需其他辅助性服务支出。

（四）绩效管理情况

2019年我单位无绩效目标管理项目。

（五） 其他

2019年我单位无政府性基金收支预算.

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 125 古县科学技术协会.xls

2019年3月18日