第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

二、机构设置情况

古县文物旅游局为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位。内设办公室、行业管理科、市场开发科3个科室，现核定财政拨款事业编制10名；其下属一个事业单位即文物管理所，核定事业编制13名。

现有参公人员7人，事业编制人员14人。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、古县文物旅游局2019年部门预算基本情况总表

二、古县文物旅游局2019年部门预算收支总表

三、古县文物旅游局2019年部门收入总表

四、古县文物旅游局2019年部门支出总表

五、古县文物旅游局2019年收支预算明细表

六、古县文物旅游局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县文物旅游局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县文物旅游局2019年商品服务支出预算明细表

九、古县文物旅游局2019年项目支出预算明细表

十、古县文物旅游局2019年非税收入征收计划表

十一、古县文物旅游局2019年政府采购预算表

十二、古县文物旅游局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县文物旅游局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县文物旅游局2019年财政拨款收支总表

十五、古县文物旅游局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县文物旅游局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县文物旅游局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县文物旅游局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县文物旅游局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算254.7万元，比2018年预算减少了0.41万元，减少的主要原因是退休一人，2019年的人员经费相应减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公”经费财政预算为0，比2018年少0.6万元，主要是因为我单位严格控制三公经费的支出，在完成正常工作任务的情况下，保证三公经费只减不增。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县文物旅游局2019年的机关运行经费财政拨款预算6.09万元， 比2018年预算6.38万元减少0.29万元，因我单位2018年度退休一人,日常公用经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年古县文物旅游局政府采购预算总额0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

因车改原因，把车辆全部收回，故没有车辆。

2.房屋情况

我单位办公面积120㎡，为机关事务管理局调配使用用房，无房屋所有权。

3.其他国有资产占有使用情况

截止2018年底，我单位资产总值395.76万元，包括通用设备61件,专用设备38件，办公家具用具1077件，文物及陈列品1件，房屋及构筑物2件，资产分别存放于局各科室和牡丹旅游景区。经核查，账账相符、账实相符。在使用过程中，发现有许多超过使用期限的、损坏的资产已全部清查完毕，并于2018年得到上级部门批复，核销了一部分报损毁资产。

（三）政府购买服务情况

2019年政府履职所需其他辅助性服务36.96万元

（四）绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目主要是景区修缮工程，对景区基础设施的修缮，有利于维护AAAA级景区的创建要求，排除了安全隐患，给游客提供一个良好的旅游环境，促进我县的旅游发展。　

（五）其他

2019年无政府性基金收支预算。

2019年本单位编制人数共23人，截止2018年12月底参照公务员7人，事业人员14人。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 148 古县文物旅游局.xls

2019年3月26日