第一部分 概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心,计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，乡长、副书记2名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副乡长4名；非领导职务职数为4名，正科级干部1名，主任科员2名，副主任科员1名；一般公务员5名。事业编制为12名，现有事业单位人员10名；大学生村官2名。

第二部分 2019年度部门预算报表 

一、古县南垣乡人民政府部门2019年基本情况汇总表

二、古县南垣乡人民政府部门2019年预算收支总表

三、古县南垣乡人民政府部门2019年预算收入总表

四、古县南垣乡人民政府部门2019年预算支出总表

五、古县南垣乡人民政府部门2019年收支预算明细表

六、古县南垣乡人民政府部门2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县南垣乡人民政府部门2019年对个人和家庭的补助支出项目明细表

八、古县南垣乡人民政府部门2019年商品和服务支出预算明细表

九、古县南垣乡人民政府部门2019年项目支出明细表

十、古县南垣乡人民政府2019年非税收入征收计划表

十一、古县南垣乡人民政府2019年政府采购表

十二、古县南垣乡人民政府2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县南垣乡人民政府部门2019年“三公”经费预算表

十四、古县南垣乡人民政府部门2019年预算收支总表

十五、古县南垣乡人民政府部门2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县南垣乡人民政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县南垣乡人民政府2019年政府性基金预算收入表

十八、古县南垣乡人民政府2019年政府性基金预算支出表

十九、古县南垣乡人民政府2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

南垣乡人民政府2019年度部门预算财政拨款收入416.2988万元,比2018年预算增加23.3919万元，增加5.95%，主要原因是增加公务员车补及人员调资支出。

南垣乡人民政府2019年度部门预算财政拨款收入416.2988万元。基本支出增加，主要原因是2018年调出1名公务员，增加车补1人及2018年调资；项目支出54万，与2018年一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

南垣乡人民政府2019年度“三公”经费预算10.7480万元,比2018年预算增加2.948万元，原因主要是我单位全年脱贫攻坚任务中，护林防火、防汛村子多，车辆费用有所增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

南垣乡人民政府2019年度机关运行经费30.3825万元,比2018年机关运行经费增加14.7730万元，主要原因是2019年工会经费增加2.7092，增加机关工作人员福利费0.4358万元，包括公务员车补10.14万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030

2.房屋情况；

我单位拥有2316平米的办公用房，价值236.0785万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

价值170.1309万元的其他国有资产，预决算表一致。

（四）绩效管理情况

2019年南垣乡政府部门实行绩效目标管理的项目1个，店上村街道综合改造工程。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 407 古县南垣乡政府.xls

古县南垣乡人民政府

2019年3月26日