一、概况

（一）主要职能

  1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

   2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

   3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

   4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

   5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

   6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

   7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

   8、承办上级部门交办的其他事项。

  （二）、机构以及人员编制情况

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。其中在职人员为3人，退休人员为4人，遗属为3人。

  二、2019年部门预算报表

1、古县城镇集体工业联合社2019年部门预算基本情况总表

2、古县城镇集体工业联合社2019年部门预算收支总表

3、古县城镇集体工业联合社2019年部门收入总表

4、古县城镇集体工业联合社2019年部门支出总表

5、古县城镇集体工业联合社2019年收支预算明细表

6、古县城镇集体工业联合社2019年在职人员工资福利支出预算明细表

7、古县城镇集体工业联合社2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

8、古县城镇集体工业联合社2019年商品服务支出预算明细表

9、古县城镇集体工业联合社2019年项目支出预算明细表

10、古县城镇集体工业联合社2019年非税收入征收计划表

11、古县城镇集体工业联合社12、古县**单位2019年政府购买服务支出预算表

13、古县城镇集体工业联合社2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

14、古县城镇集体工业联合社2019年财政拨款收支总表

15、古县城镇集体工业联合社2019年一般公共预算支出预算表

16、古县城镇集体工业联合社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

17、古县城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算收入预算表

18、古县城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算支出预算表

19、古县城镇集体工业联合社2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  三、2019年度部门预算情况说明

 （一）、2019部门预算数据变动情况及原因。

 县城镇集体工业联合社本年度预算为387372元，上年度预算为429094.74元。比上年减少41722.74元。减少9.7%。其中资源勘探信息等支出本年度为285273元，上年度为274362.1元，增长10910.9元，增长率为3.1%。增长原因为本年度工资个人部分调资。社会保障和就业支出本年度78698元，上年度为131536.64元，减少52838元，减少率为40.1%，原因为有3名退休人员去年工资手续到了机关养老。住房公积金本年度为23400元，上年度为23196元，增长增长率为0.8%。增长原因为本年度工资个人部分调资。

  （二）三公经费增减变化原因

我单位2019年一般公共预算财政拨款三公经费预算为0元,与2018年一致。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费支出本年度为8700元，上年度为8700元，无变化。

四、其他说明

（一）政府采购的情况

我单位2019年没有政府采购,因此不存在政府采购情况。

（二）国有资产占有情况

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

（三）政府购买服务情况

我单位不存在政府购买服务情况

（四）绩效管理情况

我单位没有绩效管理项目情况

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展而发生的人员和公用支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

2019年古县部门预算批复表_ 143 古县城镇集体工业联合社.xls

2019年3月15日