第一部分  概况

一、主要职责

古县一中为全日制公办县属普通高中，学校占地130亩，建有教学楼、科技楼、学生公寓、400米全塑胶标准田径运动场等，配备有理化生实验室、通用技术实验室、心理咨询室、图书室、阅览室、电教室、教师多媒体等教学设施设备。校园绿化面积达到30%以上，是一所现代化、园林式的全封闭管理学校。学校以“创办人民满意的教育”为宗旨，以“把一中建成‘学生向往、家长认同、社会赞扬、领导放心’的山区名校”为办学目标，实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组

2、派出机构

古县一中无派出机构

3、所属事业单位

古县一中为财政补助全额事业单位

4、人员编制

古县一中为财政补助全额事业单位，单位编制为177人，现有在职职工166人，退休人员37人，共计203名

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县一中2019年部门预算基本情况总表

二、古县一中2019年部门预算收支总表

三、古县一中2019年部门收入总表

四、古县一中2019年部门支出总表

五、古县一中2019年收支预算明细表

六、古县一中2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县一中2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县一中2019年商品服务支出预算明细表

九、古县一中2019年项目支出预算明细表

十、古县一中2019年非税收入征收计划表

十一、古县一中2019年政府采购预算表

十二、古县一中2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县一中2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县一中2019年财政拨款收支总表

十五、古县一中2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县一中2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县一中2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县一中2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县一中2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算2039.38万元，比2018年预算增加167.14万元，增加的主要原因：人员经费增多，工会费体高标准，项目支出中包含取暖费、助学金等县级配套资金。

2019年本单位的财政拨款支出预算2039.38万元，比2018年预算增加167.14万元，增加的主要原因：人员经费增多，工会费体高标准，项目支出中包含取暖费、助学金等县级配套资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算4万元，同2018年三公经费预算相一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算46.48万元，比2018年预算减少0.85万元，减少的主要原因：人员减少运行经费有所减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额189.36万元，其中：政府采购货物预算139.36万元、工程预算50元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：学校共有车两辆，其中公务用车小轿车1辆、账面价值14.91万元,教师上下班接送车大巴1辆,账面价值22.22万元。

2.房屋情况：截止2018年底，我校固定资产账面总值7825.42万元，其中：土地、房屋及构筑物5,676.33万元，占固定资产的72.54%。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位固定资产期末账面数原值7,825.42万元，其中：土地、房屋及构筑物5,676.33万元，占固定资产的72.54%；通用设备1,230.46万元，占15.72%；专用设备360.39万元，占4.61%；文物和陈列品25.06万元，占0.32%；图书档案110.03万元，占1.41%；家具、用具、装具及动植物423.16万元，占5.41%。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算50.16万元。

（四）绩效管理情况

我单位严格执行财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》提出的建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 135002 古县一中.xls

2019年3月20日