第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、人员编制

古县文学艺术界联合会为参公事业单位，行政编制为6人，事业编制为1人。

现有在职人员为5人，其中行政4人，事业1人。退休人员2名，共计7名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、古县文学艺术界联合会2019年部门预算基本情况总表

二、古县文学艺术界联合会2019年部门预算收支总表

三、古县文学艺术界联合会2019年部门收入总表

四、古县文学艺术界联合会2019年部门支出总表

五、古县文学艺术界联合会2019年收支预算明细表

六、古县文学艺术界联合会2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县文学艺术界联合会2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县文学艺术界联合会2019年商品服务支出预算明细表

九、古县文学艺术界联合会2019年项目支出预算明细表

十、古县文学艺术界联合会2019年非税收入征收计划表

十一、古县文学艺术界联合会2019年政府采购预算表

十二、古县文学艺术界联合会2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县文学艺术界联合会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县文学艺术界联合会2019年财政拨款收支总表

十五、古县文学艺术界联合会2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县文学艺术界联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县文学艺术界联合会2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县文学艺术界联合会年政府性基金预算支出预算表

十九、古县文学艺术界联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算87.8万元，比2018年预算增加23.4万元，增加的主要原因：《岳阳文艺》出版费纳入预算。

2019年本单位的财政拨款支出预算87.8万元，比2018年预算增加23.4万元，增加的主要原因：《岳阳文艺》出版费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2018年预算减少0.1万元，减少的主要原因：公务接待越来越归根，减少了不必要的开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算1.45万元，与2018年预算相同。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

因车改原因，把车辆全部收回，故没有车辆。

2.房屋情况

我单位办公面积85㎡，为机关事务管理局调配使用用房，无房屋所有权。

3.其他国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，我单位资产总量314509元，通用设备85440元；专用设备121290元；家具用具88980元；土地房屋建筑物18700元。经核查，账账相符、账实相符。在使用过程中，发现有许多超过使用期限的、损坏的资产未能及时核销，已全部清查完毕，待上级部门批复后，将根据固定资产核销办法，及时进行核销。

（二）（三）政府购买服务情况

无

（四）绩效管理情况

无

（五）其他

2019年无政府性基金收支预算。

2019年本单位编制人数共7人，截止2018年12月底参照公务员4人，事业人员1人。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年古县部门预算批复表_ 126 古县文学艺术联合会.xls

2019年3月20日