第一部分  概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

本校是一所独立核算机构的公立学校，下属石必中心小学和石必乡中心幼儿园。石必中心小学又附设高城、三合、高庄、贾村，这四个教学点。其组织机构的设置对各校的管理和保教质量有较大影响。

机构设置如下：

校  长：刘延庆 ---全面负责全校工作。

党支部书记：陈志强---全面负责学校党支部的各项工作。

成   员：李安堂 ---全面负责全校教育教学和人事等工作。

张成龙---全面负责全校安全工作。

崔  红---全面负责全校的教研工作。

财  务：朱学堂---全面负责全校财务审计工作。

范慧琴---负责学校报账等各项财务工作。

2、人员编制

古县石必乡中心学校属于事业单位，编制共51人。

截至2017年底在编教职工49名，退休人员26名，共计75名，在校生114人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县石必乡中心学校2018年部门预算收支总表

二、古县石必乡中心学校2018年部门收入总表

三、古县石必乡中心学校2018年部门支出总表

四、古县石必乡中心学校2018年财政拨款收支总表

五、古县石必乡中心学校2018年一般公共预算支出预算表

六、古县石必乡中心学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县石必乡中心学校2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县石必乡中心学校2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县石必乡中心学校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县石必乡中心学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排616.9万元，比2017年预算增加49.98万元，增加主要原因：在职人员工资标准提高，退休人员工资增加 。

2018年本单位的财政拨款支出预算616.9万元，其中：基本支出580.5万元；项目支出36.4万元。比2017年预算增加49.98万元，增加主要原因：在职人员工资标准提高，退休人员工资增加 。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年我单位“三公”经费预算共计0.5万元，与2017年“三公”经费预算相比，减少了0.04万元，。减少原因是正常公务接待减少，主要是大型的上级检查和指导来人用餐减少。

三、单位运行经费增减变动情况说明

我单位经费28000元，比上年增长14000元，主要用于中心学校日常办公。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算，安排支出0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积26324.9平方米，价值719.04万元。

3.其他国有资产170.94万元。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位政府购买服务的临时人员劳务派遣劳务费     33.6万元。

（四）绩效管理情况

我单位无绩效评价项目。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135001093古县石壁教办.xls

古县石必乡中心学校

2018年4月11日