第一部分  概况

一、本部门职责

古县永乐乡中心学校成立于上世纪70年代，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县永乐乡中心学校法定代表人：岳采平 。现有1个中心小学，永乐乡希望小学、1个中心幼儿园，永乐乡中心幼儿园。截至2017年底在编教职工37人,退休22人，在校义务教育生283人，幼儿150人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县永乐乡中心学校2018年部门预算收支总表

二、古县永乐乡中心学校2018年部门收入总表

三、古县永乐乡中心学校2018年部门支出总表

四、古县永乐乡中心学校2018年财政拨款收支总表

五、古县永乐乡中心学校2018年一般公共预算支出算表

六、古县永乐乡中心学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县永乐乡中心学校2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县永乐乡中心学校2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县永乐乡中心学校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县永乐乡中心学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排507.51万元，比2017年预算增加34.39万元，增加主要原因为：1、在职人员调资、乡镇补贴增加形成工资收入增加；2、单位养老保险缴费和职业年金缴费纳入单位预算；3、公积金增加；4、单位人员福利费根据政策提取标准提高而预算增加。  

2018年支出安排507.51万元。其中：基本支出437.51万元；项目支出70元。比2017年预算增加34.39万元，增加主要原因为：1、在职人员调资、乡镇补贴增加形成工资支出增加；2、单位养老保险缴费和职业年金缴费纳入单位预算；3、公积金支出增加；4、单位人员福利费根据政策提取标准提高而预算增加。  

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年我单位“三公”经费预算共计0.6万元，与2017年“三公”经费相比减少0.77万元，减少原因为节约资金逐步减少三公开支。

三、机关运行经费增减变动情况说明

我单位运行经费2.8万元，比2017年增加，主要用于日常办公。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0.7万元，设备采购0.7万元。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位2018政府购买服务预算安排67.2万元，服务项目为劳务派遣劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；我单位房屋总面积11569平方米，价值694.96万元。

3.其他固定资产247.87万元。

（四）绩效管理情况

我单位绩效评价项目为：永乐乡中心幼儿园设备购置购买设备多媒体一体机2台，推拉黑板2套，台式计算机4台，共计73000元，所购设备使教师、学生在保留传统教学优势的同时，自由整合多媒体资源，将学校资源无限扩大；幼儿园改扩建工程前期费用34.26万元。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135001113古县永乐教办.xls

古县永乐乡中心学校

2018年4月1日