第一部分 概况：

一、古县职业技术教育中心职责

1、负责全县职业高中学历教育

2、负责全县职业技能培训

3、负责全县农村劳动力培训

4、负责承办上级交办其他事项

二、古县职业技术教育中心为全额事业单位, 财政拨款事业编制62人,实有财政供养人员在职60人,退休19人，共计79人。为了利于管理，利于提高教育教学质量，机构设置如下：

主  任：张成燕---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任：张德强---全面负责后勤事务

副主任：马洪亮--全面负责政教、团委工作

财  务：张小青----负责财务工作

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县职业技术教育中心2018年部门预算收支总表

二、古县职业技术教育中心2018年部门收入总表

三、古县职业技术教育中心2018年部门支出总表

四、古县职业技术教育中心2018年财政拨款收支总表

五、古县职业技术教育中心2018年一般公共预算支出预算表

六、古县职业技术教育中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县职业技术教育中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县职业技术教育中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县职业技术教育中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县职业技术教育中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年经费财政拨款预算674.32921万元，其中基本支出631.12921万元，项目支出43.2万元。2017年预算617.91501万元，2018年比2017年增加了56.4142万元， 比2017年预算减少28.0632万元。主要原因是福利费提标，单位养老保险缴费启动，退休人员工资由机关养老保险中心拨付。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年单位三公经费预算控制额度为0.1万元 ，与2017年相同，没有变化。

三、经费运行情况

古县职业技术教育中心经费主要用于职业高中学生的免学费、书本费、住宿费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算金额为6.0993万元，其中：政府采购货物预算金额为6.0993万元，无工程、和采购服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.职业教育中心和职业技术教育中心共有房屋建筑面积为17976平方米，价值152.2018万元。

3.其他国有资产正常使用，无闲置和出租出借情况。

（三）政府购买服务情况：劳务派遣劳务费2018年预算经费43.2万元。

（四）绩效管理情况：

1.我单位绩效管理能合理配置有限的财政拨款，不断提高资金使用率。

2.绩效管理有利于建立我单位监督评价机制。

3.绩效管理大大提高了我单位财务管理水平。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_135003古县职业技术教育中心.xls

古县职业技术教育中心 

2018年4月8日