第一部分 概况

一、主要职责                                                         

    古县治理非法超限超载车辆办公室于2012年2月设立，单位性质为财政补助事业单位，2014年8月起财政独立拨款，主要职责范围是为治超发展提供保障，负责组织协调指导治理非法超限超载车辆各项具体工作的贯彻落实，开展相关法律法规政策的宣传普及等，受理涉及治超工作的举报投诉与督促，开展流动稽查及责任倒查，负责收集﹑统计﹑汇总分析相关工作信息等。                       

二、机构及人员编制情况                                                

 古县治理非法超限超载车辆办公室于2012年2月设立，机构编制管理部门核定事业编制人数4人。截止2017年12月31日止，财政供养在职人员1人,自收自支25人，临时工11人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县治超办2018年部门预算收支总表

二、古县治超办2018年部门收入总表

三、古县治超办2018年部门支出总表

四、古县治超办2018年财政拨款收支总表

五、古县治超办2018年一般公共预算支出预算表

六、古县治超办2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县治超办2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县治超办2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县治超办2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县治超办2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年我单位的财政拨款收入207.8万元，支出207.8万元。比2017年预算减少53.5万元。减少的主要原因是：上年度预算包含以前年度补发调资部分，所以2018年预算减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年我单位的三公经费财政拨款预算2.2万元，比2017年预算增加2.2万元，增加的主要原因是：2018年我单位在公路巡查、治理超限超载工作业务量较多，预计公务接待费需要2000元。公务用车运行维护费需要20000元。

三、运行经费增减变动原因说明。

2018年我单位的运行经费财政拨款预算37.4万元，与2017年相比无增减变化情况发生。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额1.5万元，其中：采购计算机、打印设备及空调三项共计1.5万元。

（二）国有资产占有使用情况。

1、车辆情况。2018年治理非法超限超载车辆办公室共有3辆执法车辆。

2、房屋情况。无房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况。截止2017年底我单位共有资产219.2万元。

（三）无政府购买服务指导型目录。

（四）绩效管理情况

2018年古县治理非法超限超载车辆办公室实行绩效目标管理的项目0个，没有涉及一般公共预算当年拨款。

（五）其他

2018年没有政府性基金收支预算.                         

第四部分 名词解释                                                         

    （一）基本支出：指为保障机构     正常运转﹑完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                                   

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）〝三公〞经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费 、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_142002古县治理非法治超限超载车辆办公室.xls

2018年4月3日