第一部分：概况

一、本部门职责：贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况：包括古县县委统战部和古县民族宗教事务局。统战部行政编制5名，实有5名，行政工勤编制1名，实有0人，离休人员1名，退休人员6名。宗教局只有机构编制，无人员编制。本单位无公务用车。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、古县统战部2017年预算收支总表

二、古县统战部2017年预算收入总表

三、古县统战部2017年预算支出总表

四、古县统战部2017年财政拨款收支总表

五、古县统战部2017年一般公共预算支出预算表

六、古县统战部2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县统战部2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县统战部2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县统战部2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县统战部2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

古县统战部2017年一般公共预算收入:95.72万元，支出95.72万元。其中基本支出83.33万元，分别为人员支出81.85万元，日常公用支出1.48万元，项目支出12.39万元。2016年决算一般公共预算收入107.19万元，其中基本支出88.46万元，分别为人员支出87.18万元，日常公用支出1.21万元 ，项目支出18.73万元。部门总预算减少了11.47万元，其中人员支出减少5.33万元，原因是去年有补发工资。项目支出减少6.34万元，原因是预算安排压缩一般公用经费。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

古县统战部2017年的“三公”经费预算0.3万元，其中公务接待费0.3万元，比2016年决算数0.31万元，增加了0.01万元，增加3%，和上年决算数基本相等。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县统战部2017年的机关运行经费财政拨款预算1.48 万元，和上年预算数无变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位2017年没有政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

本单位无公务车辆。

2.房屋情况；

本单位无房产。

3.其他国有资产占有使用情况。

本单位有电脑、相机、打印机等办公设备合计原值6.68万元。

（四）绩效管理情况

2017年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其它

本单位没有政府性基金预算收入，所以公开表7、8没有数据。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月28日

2017年古县部门预算批复表_128古县统战部.xls