第一部分概况

　　主要职责：

　　团县委领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作。承担县委、县政府和有关方面委托青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动活动活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。受县委的委托，领导全县少先队工作。

　　二、机构设置情况：

　　我单位现有编制3人，（其中行政编制3人，为书记1人，副书记2人。）实有工作人员6人，（其中行政编制3人，书记1人，副书记2人，待岗人员3人。）本单位无公务用车。

　　第二部分 2017年度部门预算报表

　　一、共青团古县委员会2017年预算收支总表

　　二、共青团古县委员会2017年预算收入总表

　　三、共青团古县委员会2017年预算支出总表

　　四、共青团古县委员会2017年财政拨款收支总表

　　五、共青团古县委员会2017年一般公共预算支出预算表

　　六、共青团古县委员会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、共青团古县委员会2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、共青团古县委员会2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、共青团古县委员会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、共青团古县委员会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　共青团古县委员会2017年一般公共预算收入34.53万元，支出34.53万元。其中基本支出28万元，分别为人员支出27.13万元，日常公用支出0.87万元，项目支出6.53万元，与2016年预算数比较，一般公共预算收入42.51万元，支出42.51万元。其中基本支出29.45万元，分别为人员支出28.58万元，日常公用支出0.87万元，项目支出13.06万元，部门总预算减少了7.98万元，主要是人员支出减少1.45万元，原因是去年有补发工资。项目支出减少6.53万元，原因是预算缩减公用经费。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　共青团古县委员会2017年的“三公”经费预算0.3万元，与上年预算数相等。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　共青团古县委员会部门2017年的机关运行经费财政拨款预算0.87万元，比2016年预算比较持平。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年共青团古县委员会政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　本单位无政府购买服务项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；（本单位无公务车辆）

　　2.房屋情况；（本单位无土地、房产）

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　（四）绩效管理情况（没有绩效工资）

　　2017年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

　　（五）其他

　　本单位没有政府性基金预算收入，所以公开表7、8没有数据。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2017年3月22日

2017年古县部门预算批复表_109共青团古县委员会.xls