古县南垣乡人民政府2017年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心,计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，乡长、副书记2名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副乡长4名；非领导职务职数为4名，主任科员2名，副主任科员2名；一般公务员4名。事业编制为12名，现有事业单位人员7名；大学生村2名。

第二部分2017年度部门预算报表

一、南垣乡人民政府部门2017年预算收支总表

二、南垣乡人民政府部门2017年预算收入总表

三、南垣乡人民政府部门2017年预算支出总表

四、南垣乡人民政府部门2017年财政拨款收支总表

五、南垣乡人民政府部门2017年一般公共预算支出预

算表

六、南垣乡人民政府部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、南垣乡人民政府部门2017年政府性基金预算收入预算表

八、南垣乡人民政府部门2017年政府性基金预算支出预算表

九、南垣乡人民政府部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、南垣乡人民政府部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

南垣乡人民政府2017年度部门预算309.67万元,比2016年预算增加0.73万元，增加1%，原因是工资福利支出增加27.73万元，2016年新增4名公务员和调资及班子人员增加；项目支出减少27万，原因经费数减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

南垣乡人民政府2017年度“三公”经费预算6.21万元,比2016年预算减少2.97万元，原因体现我单位严格执行中央八项规定，缩减开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

南垣乡人民政府2017年度机关运行经费7.54万元,比2016年机关运行经费增加1.16万元，增加18%，2016年新增4名公务员和调资及班子人员。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030

2.房屋情况；

我单位拥有3840平米的办公用房，价值254.08万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

价值139.45万元的其他国有资产，预决算表一致。

（四）绩效管理情况

2017年南垣乡政府部门实行绩效目标管理的项目1个，集雨节水工程。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县南垣乡人民政府

2017年3月26日

2017年古县部门预算批复表南垣政府.xls