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古县机构编制委员会办公室2017年度部门预算

2017-04-01
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  第一部分 概况

  一、本部门职责

  1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规;

  2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作;

  3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案;拟定县级机构改革方案及实施意见;审批乡镇机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

  4、负责行政审批制度改革工作,根据省市文件及时承接、取消、下放、调整行政审批项目及监督管理;

  5、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;

  6、协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工,科学配置各部门的职能;

  7、审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案;负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核乡镇工作机构的调整;分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额和事业编制总额;

  8、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制和乡镇财政拨款事业单位的机构编制; 指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;

  9、指导全县事业单位登记管理工作,监督县直事业单位法人统一社会信用代码赋码和年度报告报送工作;

  10、监督指导全县行政机关、编办管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作;

  11、指导编制部门电子政务网络建设及中文域名注册管理等工作;

  12、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革三定规定执行情况进行监督检查;

  二、机构设置情况

  古县机构编制委员会办公室(行政编制实有:5人),下设内设科室1个:综合股

  古县事业单位登记管理局(挂县编办电子政务中心牌子)(事业编制实有:5人),下设内设股室3个:办公室、电子政务股、业务指导股。

  第二部分 2017年度部门预算报表

  一、古县机构编制委员会办公室2017年预算收支总表(附后)

  二、古县机构编制委员会办公室2017年预算收入总表(附后)

  三、古县机构编制委员会办公室2017年预算支出总表(附后)

  四、古县机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总表(附后)

  五、古县机构编制委员会办公室2017年一般公共预算支出预算表(附后)

  六、古县机构编制委员会办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(附后)

  七、古县机构编制委员会办公室2017年政府性基金预算收入预算表(附后)

  八、古县机构编制委员会办公室2017年政府性基金预算支出预算表(附后)

  九、古县机构编制委员会办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附后)

  十、古县机构编制委员会办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(附后)

  第三部分 2017年度部门预算情况说明

  一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

  古县机构编制委员会办公室2017年一般公共预算收入77.71万元,支出77.71万元。其中基本支出71.51万元,分别为人员支出68.61万元,日常公用支出2.9万元,项目支出6.2万元;与2016年决算数比较,一般公共预算收入86.24万元,支出86.24万元。其中基本支出68.84万元,分别为人员支出65.94万元,日常公用支出2.9万元,项目支出17.4万元。部门总预算减少了8.53万元,人员支出增加2.67万元,原因是单位人员工资调整增加。项目支出减少了11.2万元,原因是预算安排压缩一般公用经费。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  古县机构编制委员会办公室2017年“三公”经费预算0.5万元,比2016年预算增加0.2万元,原因是上级部门调研次数增加。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  古县机构编制委员会办公室2017年机关运行经费为 2.9万元,与2016年预算一致。

  四、其他情况说明

  (一)政府采购情况:2017年古县机构编制委员会办公室政府采购预算总额0.795万元,为政府采购货物预算。

  (二)2017年古县机构编制委员会办公室无政府购买服务项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:因公车改革,车辆全部收回,没有车辆。

  2、房屋情况:占用政府大楼五层,无土地无房产。

  (四)绩效管理情况

  2017年古县机构编制委员会办公室没有绩效管理项目。

  (五)其他

  2017年古县机构编制委员会办公室没有政府性基金收支预算。

  第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

  务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  2017年3月29日

古县机构编制委员会办公室2017年度部门预算.xls


  

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