古县职业技术教育中心

2021 年部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、本部门职责   1

二、机构设置情况   1

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表   附件1

二、收入决算表   附件1

三、支出决算表 ………………………………………… 附件1

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………… 附件1

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)   附件1

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)   附件1

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

……………………………………        附 件 1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   附件1

十、部门决算公开相关信息统计表   附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   2

二、收入决算情况说明   2

三、支出决算情况说明   3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   4

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明   4

八、其他重要事项情况说明   5

(一)机关运行经费支出情况说明   5

(二)政府采购情况说明   5

(三)国有资产占用情况说明   5

(四)预算绩效情况说明   5

第四部分 名词解释   7

第五部分 附 件   8

第一部分 概况

1、 本部门职责

1. 负责全县职业高中学历教育。

2. 负责全县职业技能培训。

3. 负责全县中小学教师继续教育培训。  4.为教师提供资质培训及学历教育服务。

5. 负责承办上级交办其他事项。

2、机构设置

古县职业技术教育中心为全额事业单位，为古县教育科技局下 设事业机构，单位预算代码为135007,为了利于管理，利于提高教育教学质量，机构设置如下：

主 任：吴俊鹏---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作  副主任：张德强---全面负责后勤事务和学校安全工作

财 务：李艳丽---负责财务工作

第二部分  2021 年度部门决算报表

一、2021年古县职业技术教育中心收入支出决算总表

二、2021年古县职业技术教育中心决算表

三、2021年古县职业技术教育中心支出决算表

四、2021年古县职业技术教育中心财政拨款收入支出决算

总表

五、2021年古县职业技术教育中心一般公共预算财政拨款

支出决算表(一)

六、2021年古县职业技术教育中心一般公共预算财政拨款

支出决算表(二)

七、2021年古县职业技术教育中心一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

八、2021年古县职业技术教育中心政府性基金预算财政拨

款收入支出决算表

九、2021年古县职业技术教育中心国有资本经营预算财政

拨款支出决算表

十、2021年古县职业技术教育中心部门决算公开相关信息

统计表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计920.1228万元、支出总计920.1228万 元。与2020年相比，收入总计增加72.55万元，增加0.08%,  支出总计增加72.55万元，增加0.08%。主要原因是人员增加；

工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计920.1228万元，其中：财政拨款收入

920.1228万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计920.1228万元，其中：基本支出745.75

万元，占比81.05%;项目支出174.37万元，占比18.95%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计920.1228万元、支出总计 920.1228万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加72.55 万元，增加0.08%,财政拨款支出总计增加72.55万元，增加 0.08%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调

整；抚恤金增加等。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出920.1228万元，占本年支出合计 的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加72.55万元，增 加0.08%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积 金调整；抚恤金增加等。其中，人员经费720.91万元，占比

78.4%,日常公用经费24.83万元，占比0.03%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出920.1228万元，主要用于以下方 面：教育(类)支出742.97万元，占80.7%;;社会保障和就 业(类)支出114 .96万元，占12 .5%;住房保障(类)支出

62.19万元，占6.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算864.53万元，支出决算

920.1228万元，完成年初预算的106.43%。其中：

工资福利支出年初预算707.39万元，支出决算700.13万 元完成年初预算的99%,用于在职基本工资、津贴补贴、绩效 工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等，较2020年决算 增加40.47万元，增加0.06%,主要原因是工资调整增加；对 个人和家庭的补助年初预算16.14万元，支出决算20.78万元 完成年初预算的100%,用于退休费和抚恤金等，较2020年决 算减少17.16万元，主要原因是抚恤金减少；项目支出年初预 算157. 14万元，支出决算数152.51万元，完成年初预算 的，97.05%,用于在职职工工会福利费、劳务派遣费、办公费、 印刷费、水费、电费、差旅费等支出。较2020年决算增加31.45

万元，增长21%,主要原因是工会福利费增加、免学费增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出745.75万元，其中：人员经 费720.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、职工基本医疗、养老保险、住房公积金、其他社会保险缴 费、抚恤金等；公用经费支出168.5万元，主要包括办公费、 印刷费、维修费、水费、电费、工会福利费、信息网络软件购

置等。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2021年度我单位没有使用三公经费预算安排的支出，本表

无数据。

八、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31 日，本单位无车辆。单价50万元(含)  以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设  备0台(套)。土地、房屋及构筑物1,583.74万元，占固定资  产的94.00%(其中，房屋1,582.57万元，占固定资产的93.93%); 通用设备36.09万元，占2.14%(其中，车辆0万元，占0.00%, 单价50万(含)以上(不含车辆)设备10.05万元，占0.60%); 专用设备0.7万元，占0.04%(单价100万(含)以上设备0  万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案 15.41万元，占0.91%;家具、用具、装具及动植物48.97万元，

占2.91%。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政 预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及

预算资金35.02万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。

组织对我单位开展部门整体绩效评价，涉及一般公共预算 支出35.02万元。从评价情况来看；2021年我校收到县级配套 资金免学费25.2万元、助学金2.64万元、书本费7.18万元。 免学费用于学校各项经费支出，助学金发放到学生，书本费用 于学生的一年学习的书本费用；2021 年各项项目资金总体目标

都能基本实施到位，完成率很高；助学金半年发放一次。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分为100分。全年预算数为25.2万元，执行数为25.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、

质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。

助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分为100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64 万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。书本费项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。全年预算数为7.18万元，执行数为7.18万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效

指标、成本指标完成率都是100%。

(五)其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一 、 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二 、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

三、 年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：  指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1: 2021年部门公开决算报表

附件2: 绩效评价报表

附件3: 绩效评价报告

古县职业技术教育中心

古县职业技术教育中心 2021年决算.pdf