山西省古县治超办2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县治理非法超限超载车辆办公室于2012年2月设立，单位性质为财政补助事业单位，2014年8月起财政独立拨款，主要职责范围是为治超发展提供保障，负责组织协调指导治理非法超限超载车辆各项具体工作的贯彻落实，开展相关法律法规政策的宣传普及等，受理涉及治超工作的举报投诉与督促，开展流动稽查及责任倒查，负责收集﹑统计﹑汇总分析相关工作信息等。      

二、机构设置情况

古县治理非法超限超载车辆办公室于2012年2月设立，机构编制管理部门核定事业编制人数4人。截止2021年12月31日止，财政供养在职人员2人,自收自支21人，临时工12人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计238.7万元、支出总计238.7万元。与2020年相比，收入总计增加11.55万元，增加5.08%，支出总计增加11.55万元，增加5.08%。主要原因是我单位治超任务加大，柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动经费拨付9.99万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计228.7万元，其中：财政拨款收入228.7万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计238.7万元，其中：基本支出186.66万元，占比78.2%；项目支出52.03万元，占比21.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计228.7万元、支出总计228.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1.55万元，增加0.68%，财政拨款支出总计增加1.55万元，增加0.68%。主要原因是我单位财政人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出228.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1.55万元，增加0.68%。主要原因是我单位财政人员工资变动。其中，人员经费186.66万元，占比82%，日常公用经费52.03万元，占比21.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出228.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.7万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算228.98万元，支出决算228.7万元，完成年初预算的99.8%。其中：基本支出186.66万元；项目支出42.04万元；支出决算228.7万元，完成年初预算的99.8%，用于人员工资、保险、奖金、绩效等及办公经费。较2020年决算增加1.55万元，增长0.68%，主要原因是我单位财政人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出238.7万元，其中：人员经费186.66万元，主要包括工资、保险、奖金、绩效；公用经费42.04万元，主要包括办公费、工会费、福利费、劳务费、燃油费、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算2.26万元，完成预算的0.0045%，比2020年增加0.14万元，增长6.6%，主要原因是：柴油货车治理费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护费、燃油费、保险费等。与2020年决算相比增加0.14万元，主要原因是：柴油货车治理费用的增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位政府采购支出总额1.16万元，其中：电脑、执法记录仪共计1.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：2021年治理非法超限超载车辆办公室共有1辆执法车辆。其中：晋L66S23车价值为483000元。

2、房屋情况：我单位占用古县交通局二楼、三楼办公室共7间。无土地无房产。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止2021年底我单位共有资产228.00万元。其中：车辆价值4.83万元，通用设备226.33万元。专用设备0.48万元。家具用具1.19万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金52.03万元，占一般公共预算项目支出总额的21.8%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为52.03万元，执行数为52.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成治超办各项工作任务；二是满意度100%。下一步改进措施：一是完善工作职责；二是节约日常工作开支。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果为优：圆满完成治超办各项工作任务，完成全年任务100%。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

                                2022年8月25日

古县治理非法超限超载车辆办公室.XLS