古县劳动保障监察综合行政执法队

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置情况

古县劳动保障监察综合行政执法队事业编制共8人，其中核定全额财政拨款事业编制6名，自收自支2人，在职8人。第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计70.46万元、支出总计70.46万元。与2020年相比，收入总计减少2.83万元，下降3.86%，支出总计减少2.38万元，下降3.86%。主要原因是压缩经费减少支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计70.46万元，其中：财政拨款收入70.46万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计70.46万元，其中：基本支出66.06万元，占比93.8%；项目支出4.4万元，占比6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计70.46万元、支出总计70.46万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2.83万元，下降3.86%，财政拨款支出总计减少2.83万元，下降3.86%。主要原因是压缩经费减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出70.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少2.83万元，下降3.86%。主要原因是压缩经费减少支出。其中，人员经费61.53万元，占比87%，日常公用经费4.54万元，占比6.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出70.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.46万元，占94%；住房保障（类）支出4万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算68.38万元，支出决算70.46万元，完成年初预算的103%。其中：

一般公共服务支出年初预算68.38万元，支出决算70.46万元完成年初预算的103%，用于人员工资、住房公积金和各项保险支出及人员工资普调。较2020年决算减少2.83万元，下降3.86%，主要原因是压缩经费减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出70.46万元，其中：人员经费61.53万元，主要包括基本工资17.5万元、津贴补贴3.45万元、绩效工资11.73万元、养老保险4.63万元、医疗保险2.01万元、其他社保缴费0.29万元、住房公积金4万元；公用经费4.54万元，主要包括办公费0.98万元、印刷费0.77万元、邮电费0.1万元、差旅费0.6万元、维修（护）0.52万元、劳务费0.01万元、工会费0.56万元、福利费0.98万元、退休费0.4万元、生活补助17.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本单位的三公经费财政拨款决算1万元（公务用车车辆维护费），比2020年减少1万元，原因本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位涉及公务用车一辆，年初预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。严格按照标准执行。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：本单位编制车辆1辆执法用车。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2020年年底固定资产总额21.05万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，本单位涉及绩效管理的项目有三个，共计21.4万元，其中劳务派遣劳务费2.4万元，自收自支人员工资及保险17万元，业务费2万元(公务用车车辆维护费1万元)。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，主要包括、印刷费0.5万元、差旅费0.1万元、培训费0.33万元，劳务费0.06万元、公务用车运行维护费1万元。2021 年预算及执行均全部到位。从评价情况来看，本项目主要为更好的完成全县监察执法工作，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：为更好的完成全县监察执法工作，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21,4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。完成情况本单位严格规范资金申请与发放，切实加强资金管理，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

发现的主要问题及原因：1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对补充养老保险办公经费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为100分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件,绩效评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年监察执法队业务费项目绩效自评表

附件3：2021年监察执法队业务费项目绩效评价报告

       古县劳动保障监察综合行政执法队

                                2022年8月25日

古县劳动保障监察综合行政执法队.XLS