古县精神文明建设服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

在县精神文明建设指导委员会的领导下，贯彻执行中央、省、市和县委县政府有关精神文明建设的方针政策和重要部署，统筹协调指导全县精神文明建设创建工作的落实。

二、机构设置情况

根据《古县机构改革实施方案》（古办发[2019]6号）、《市县机构改革有关政策口径》和古编发[2019]42号文件通知，经县编委会研究同意并报市委编办审核批准，2019年古县精神文明建设管理中心更名为古县精神文明建设服务中心，为公益类正科级建制，是宣传部下属事业单位，属于全额财政拨款事业单位，全额财政事业编制10名，年末实有人员8人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计229.79万元、支出总计229.79万元。与2020年相比，收入总计减少146.75万元，支出总计减少146.75万元。主要原因是创建全国文明城市相关支出较2020年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计229.79万元，其中：财政拨款收入229.79万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计229.79万元，其中：基本支出99.28万元，占比43.20%；项目支出130.51万元，占比56.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计229.79万元、支出总计229.79万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加105.12万元，上升84.32%，财政拨款支出总计增加105.12万元，上升84.32%。主要原因是2021年对创文工作相关费用的支出全部使用财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出229.79万元，与2020年相比，财政拨款支出增加105.12万元，上升84.32%。主要原因是2021年对创文工作相关费用的支出全部使用财政拨款支出。其中，人员经费89.74万元，占比39.05%，日常公用经费9.54万元，占比4.15%，项目支出130.51万元，占比56.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出229.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.57万元，占90.33%；文化旅游体育与媒体（类）支出6.07万元，占2.64%；社会保障和就业（类）支出8.54万元，占3.72%；住房保障（类）支出7.61万元，占3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算64.12万元，支出决算229.79万元。其中：一般公共服务支出年初预算53.67万元，支出决算207.57万元，用于人员经费支出、公用经费支出及创建文明城市项目等支出。较2020年决算减少157.87万元，主要原因为创文工作相关费用的支出减少。文化旅游体育和传媒支出年初预算0万元，支出决算6.07万元，较2020年决算增加6.07万元，主要原因为2021年新增新时代文明实践中心建设项目上级资金。社会保障和就业支出年初预算5.97万元，支出决算8.54万元，较2020年决算增加2.03万元，主要原因为人员调动，2021年增加3人；住房保障支出年初预算4.48万元，支出决算7.61万元，主要用于公积金单位部分补助，较2020年决算增加3万元，主要原因为人员调动，2021年增加3人，以及公积金基数调增，公积金单位部分补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出99.28万元，其中：人员经费89.74万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费9.54万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年三公经费支出决算相比，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出9.54万元，比2020年增加6.5万元，增长213.82%。主要原因是人员调动，2021年新增3人。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：本单位没有公务用车。

2.房屋情况：办公楼位于古县政务中心五楼。

3.其他国有资产占用使用情况。

2021年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用9.89万元，固定资产累计折旧3.64万元，固定资产净值累计占用6.25万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金21.93万元，占一般公共预算项目支出总额的16.80%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出229.79万元，从评价情况看，达到预定工作目标，完成文明创建宣传任务，保障资金拨付。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     深化文明城市创建宣传费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用媒体宣传，在《山西日报》、山西新闻网和易汾网等新闻媒体，推出《文明古县和文旅古县》系列报道，为古县经济社会建设、深化文明城市创建和文旅发展营造良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因：是否能够建立并实施长效机制。下一步改进措施：进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价。

    古县新时代文明实践中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.33万元，执行数为12.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为打造新时代文明实践中心平台活动阵地和服务阵地，制作并发放了57块五级阵地牌匾、37块新时代文明实践平台活动阵地牌匾、27和文明实践平台旗帜和16个文明实践平台旗杆，向志愿者发放服务平台志愿者马甲，有效融合新时代文明实践中心工作，大力打造宣传，提高群众对国家政策的理解和认识。发现的主要问题及原因：存在重形式轻内容的情况，乍一看有组织、有机构、有阵地、有队伍，深入了解发现活动根本开展不起来，或者蜻蜓点水、浮在表面。下一步改进措施：进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

                         古县精神文明建设服务中心

                             2022年8月25日

古县精神文明建设管理中心.XLS