中国共产党古县委员会宣传部

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

二、机构设置情况

古县县委宣传部为正科级建制，是县委主管意识形态工作的综合智能部门，行政编制10名，其中包括工勤编制1名，年末实有人员10人。现有退休人员6人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计442.65万元、支出总计442.65万元。与2020年相比，收入总计增加94.26万元，上升27.06%，支出总计增加94.26万元，上升27.06%。主要原因是宣传费用的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计442.65万元，全部为财政拨款收入，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计442.65万元，其中：基本支出123.16万元，占比27.82%；项目支出319.49万元，占比72.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计442.65万元、支出总计442.65万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加94.26万元，上升27.06%，财政拨款支出总计增加94.26万元，上升27.06%。主要原因是宣传费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出442.65万元，与2020年相比，财政拨款支出增加94.26万元，上升27.06%。主要原因是宣传费用的增加。其中，人员经费110.93万元，占比25.06%，日常公用经费14.13万元，占比3.19%，项目支出317.59万元，占比71.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出442.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.21万元，占86.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.19万元，占4.11%；社会保障和就业（类）支出29.30万元，占6.62%；住房保障（类）支出9.05万元，占2.04%；其他（类）支出1.9万元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算390.39万元，支出决算442.65万元。其中：一般公共服务支出年初预算354.16万元，支出决算384.21万元，用于人员经费、公用经费等基本支出和宣传项目等项目支出。较2020年决算增加165.64万元，上升75.78%，主要原因为宣传费用的增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算18.19万元，用于县各行政村农家书屋补充更新书目支出，属于上级资金项目。较2020年决算增加165.64万元，主要原因为2021年新增112.59万元用于《古县文明丛书》编纂出版；新增23.75万元用于党史学习教育宣传；新增11.58万元用于《习近平谈治国理政》（第三卷）征订；新增9万元用于建党百年风华正茂建县五十青春宣传片制作。社会保障和就业支出年初预算29.44万元，支出决算29.30万元，较2020年决算增加18.64万元，上升174.86%，主要原因为2020年退休人员死亡1人，抚恤金支出；住房保障支出年初预算6.79万元，支出决算9.05万元，主要用于公积金单位部分补助，较2020年决算增加2.26万元，主要原因为2021年新考入1人，增加公积金支出，以及公积金基数调增，公积金单位部分补助增加；其他支出年初预算0万元，支出决算1.90万元，主要用于目标责任考核奖金，较2020年决算增加0.82万元，主要原因为增加目标责任考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出442.65万元，其中：人员经费110.93万元，主要包括工资、奖金、养老医疗工伤、取暖费等；公用经费331.72万元，其中，基本支出14.13,万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他交通费用等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年三公经费支出决算相比，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出14.13万元，比2020年增加1.6万元，增长12.77%。主要原因是2021年人员增加经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额112.59万元，其中：政府采购服务支出112.59万元，用于《古县文化丛书》编纂出版。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：本单位没有公务用车。

2.房屋情况：办公楼位于古县政务中心五楼。

3.其他国有资产占用使用情况。

2021年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用30.66万元，固定资产累计折旧12.90万元，固定资产净值累计占用17.76万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度关于《古县文化丛书》编纂出版、牡丹文化旅游节宣传项目等2个专项项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金175.45万元，占一般公共服务项目支出总额的45.67%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出442.65万元，从评价情况看，达到预定工作目标，完成宣传任务，保障资金拨付。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     牡丹文化旅游节宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为62.86万元，执行数为62.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以创建“国家全域旅游示范区”为目标，在旅游宣传力度上持续推进；二是通过多种宣传媒介，扩大旅游宣传范围，在旅游宣传广度上持续延伸。发现的主要问题及原因：一是景区推广宣传形式单一，对游客的吸引力欠佳；二是利用传统宣传媒介，使得推广效果受到一定的限制。下一步改进措施：一是进一步拓宽推广渠道，加大宣传力度，把景点让目标人群知晓，获得最大的市场效果；二是能够让宣传效果得到量化，来作为景区收入的参考。

《古县文化丛书》编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为112.59万元，执行数为112.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编纂完成《古县文化丛书》12册并印刷1500册。发现的主要问题及原因：没有量化跟进全县人民对丛书的阅读情况，没有形成量化指标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

中国共产党古县委员会宣传部

2022年8月25日

中国共产党古县委员会宣传部（本级）.XLS