目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

古县机关事业养老保险服务中心2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责承办全县机关事业单位养老保险基金的筹集，支付和社会化发放的管理等具体业务。

2、负责全县参保单位缴纳养老保险费的年度审核，参保职工退休时的待遇核准。

3、负责全县养老保险基金使用的检查和稽核。

4、负责全县养老保险基金的保值和增值。

5、负责全县有关养老保险配套政策的草拟工作。

6、负责机关事业养老保险制度改革的宣传工作。

7、负责机关事业单位参保登记、变更登记、注销登记。

8、负责全县社会保险登记证件的核发、换证、验证、年审。

9、负责办理全县参保职工参加养老保险的登记、中断、转移手续。

10、负责建立和管理全县参保职工个人的基本信息。

11、根据《社会保险费征缴暂行条例》和《社会保险费申报缴纳管理暂行办法》负责受理、审核全县参保单位的缴费基数，打印养老保险基金缴纳的结算单。建立单位缴费业务台账和记账。

12、负责全县参保单位职工人数和缴费基数的稽核。

13、负责编制全县养老保险业务月报、季报、年报。

14、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县机关事业养老保险服务中心为正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制7名。2021年年末实有在职人员7人，退休2人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计102.98万元、支出总计102.98万元。与2020年相比，收入总计减少了5547.24万元，下降5386%，支出总计减少102.98万元，下降5386%。主要原因是减少了财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102.98万元，其中：财政拨款收入102.98万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102.98万元，其中：基本支出70.38万元，占比68.34%；项目支出32.60万元，占比31.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计102.98万元、支出总计102.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5547.24万元，下降5386%，财政拨款支出总计减少5547.24万元，下降5386%。主要原因是减少了财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出102.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5547.24万元，下降5386%。主要原因是减少了财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。其中，人员经费63.88万元，占比62.03%，日常公用经费39.10万元，占比37.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出102.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.22万元，占94.4%；住房保障（类）支出5.76万元，占5.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算76.26万元，支出决算102.98万元，完成年初预算的135.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算70.77万元，支出决算97.22万元，完成年初预算的127.48%，用于机关事业单位养老保险经办机构的正常工作运转。较2020年决算减少5547.4万元，减少5706.02%，主要原因是减少财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

住房保障支出年初预算5.49万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的104.98%，用于机关事业单位养老保险经办机构工作人员的住房保障支出。较2020年决算增加0.27万元，增长4.8%，主要原因是公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出102.98万元，其中：人员经费63.88万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险缴费；公用经费39.10万元，主要用于日常业务开支和人员福利工会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：接待由上级主管部门接待，我单位没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务接待年初预算0元，决算0万元，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，主要用资本性支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无编制车辆，办公地点在古县人社局大楼，其他国有资产占有使用情况:截至2021年12月31日固定资产总额83439元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的机关事业养老保险县级补助资金项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对机关事业养老保险县级补助资金项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，达到预定工作目标，保障资金拨付。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2000万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，达到预定工作目标，保障资金拨付。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

机关事业养老保险机关事业养老保险县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年执行数为2000万元。项目绩效目标完成情况： 我单位负责指导、管理全县机关养老保险业务的开展,及发放机关事业单位退休人员养老金，保障每月20日将养老金发放到个人账户。年底圆满完成年初制定的工作计划任务。发现的主要问题及原因：绩效目标编制质量有待提升，绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

机关事业养老保险县级补助资金项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

机关事业养老保险县级补助资金项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：机关事业养老保险县级补助资金项目绩效自评表

附件3：机关事业养老保险县级补助资金项目绩效评价报告

古县机关事业养老保险服务中心2021年度部门决算.pdf